De verwachting is dat we het jaar 2023 afsluiten met een nadelig resultaat van € 816.000. Bij de vaststelling van de jaarstukken 2023 bepalen we uiteindelijk het resultaat. De structurele effecten worden meegenomen in de perspectiefnota 2024-2027.
Het verwachte nadelige resultaat komt met name door afwijkingen in het Sociaal domein en het overzicht Overhead. Voor een groot deel komt dit door de toenemende kosten jeugdhulp en de hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Reestmond. Daarnaast zorgt de vastgestelde Cao Gemeenten voor € 1 miljoen aan extra uitgaven dit jaar. In de Algemene dekkingsmiddelen is een hogere gemeentefondsuitkering van het rijk van € 1,9 miljoen opgenomen op basis van de septembercirculaire 2022 en (een voorschot op) de meicirculaire 2023.
We brengen bij de bepaling van het financieel nadelig resultaat voor dit jaar wel enige nuance. Achteraf blijkt nogal eens dat sprake is van incidentele financiële meevallers in de exploitatie. Deze ontstaan vaak als gevolg van het later uitvoeren van geplande werkzaamheden. Ook de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het vinden van gekwalificeerd personeel steeds moeilijker wordt, brengt een financieel onzekere factor met zich mee. Het is verder de vraag hoe het rijk de opvang van de Oekraïners financieel compenseert. Naast bovenstaande factoren is het resultaat van deze berap ook onzeker omdat we te maken hebben met stijgende prijzen.
In de programma's hierna worden inhoudelijke toelichtingen op de verschillen gegeven.