| Programma | bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo | |||
| 1 | Bestuur | -75 | - | -75 | |||
| 2 | Openbare orde en veiligheid | -5 | - | -5 | |||
| 3 | Sociaal domein | -8.202 | 8.903 | 701 | |||
| 4 | Onderwijs | 14 | - | 14 | |||
| 6 | Kunst, cultuur, recreatie en toerisme | -32 | - | -32 | |||
| 7 | Sport en bewegen | 36 | 36 | ||||
| 8 | Ontwikkeling openbare ruimte | -1.149 | 1.139 | -10 | |||
| 9 | Beheer bestaande openbare ruimte | -163 | 48 | -115 | |||
| 10 | Economische zaken en grondzaken | 46 | 200 | 246 | |||
| 11 | Duurzaamheid | -7 | - | -7 | |||
| 12 | Burgerzaken | -11 | - | -11 | |||
| ALG | Algemene dekkingsmiddelen | - | 1.400 | 1.400 | |||
| O | Overhead | -156 | -156 | ||||
| Totaal | -9.703 | 11.690 | 1.987 | ||||
| Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel) | |||||||
Bovenstaande tabel sluit niet één op één aan met de mutaties op de programma's. Hieronder volgt een aanvullende toelichting op de begrotingswijziging:
Onderuitputting kapitaallasten
In deze bestuursrapportage is deze mutatie als één post toegelicht onder 'Overzicht algemene dekkingsmiddelen'. In bovenstaande begrotingswijziging is deze post verder gespecificeerd waarbij de onderuitputting kapitaallasten terecht komt op het programma waar ze betrekking op hebben.
| Programma | bedragen x € 1.000 | Krediet (uitgaven) | Bijdrage derden (inkomsten) | Saldo |
| 4 | Renovatie Stadskwartier | -144 | -40 | -184 |
| 6 | Vervanging ticketingsysteem | -27 | -27 | |
| 9 | Herinrichting dorpskern Rogat | -75 | -75 | |
| 9 | Herontwikkeling Bleekerseiland | 99 | 99 | |
| 9 | Initiatieven openbare ruimte Wijk- en dorpsgericht werken | -190 | 14 | -176 |
| 9 | Vervanging zieke bomen | 22 | 22 | |
| 9 | Hondenspeelplaatsen | 15 | 15 | |
| 9 | Vervanging Eekmolenbrug | -1.560 | -1.560 | |
| 9 | Rioleringvervanging B. van der Helsstraat | -286 | -286 | |
| 10 | Dakrenovatie Bibliotheek | -150 | -150 | |
| Totaal | -2.396 | 73 | -2.323 | |
| Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel) |