Bovenstaande tabel sluit niet één op één aan met de mutaties op de programma's. Hieronder volgt een aanvullende toelichting op de begrotingswijziging:
Onderuitputting kapitaallasten
In deze bestuursrapportage is deze mutatie als één post toegelicht onder 'Overzicht algemene dekkingsmiddelen'. In bovenstaande begrotingswijziging is deze post verder gespecificeerd waarbij de onderuitputting kapitaallasten terecht komt op het programma waar ze betrekking op hebben.
Personeel
Er is een administratieve (budgetneutrale) wijziging doorgevoerd met betrekking tot de personeelsbegroting. Dit betreft een aanpassing van de doorverdeling van de personele kosten ten opzichte van de programmabegroting. In deze bestuursrapportage is de financiële aanpassing in verband met de definitieve Cao toegelicht onder 'Overhead'. In de begrotingswijziging wordt de aanpassing verdeeld over alle programma's.
Administratieve aanpassingen
Ook zitten er een aantal budgetneutrale aanpassingen in bovenstaande begrotingswijziging als gevolg van begrotingsvoorschriften en/of correcties van het nieuwe rekeningschema.