Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2025 aan. In dit tussenbericht rapporteert het college over de actuele ontwikkelingen en de belangrijkste afwijkingen in zowel de beleidsvoornemens als de financiën ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2025.
Vanaf 2025 werken we met een nieuwe programma-indeling bestaande uit zeven programma's, het overzicht Overhead en het overzicht Algemene Dekkingsmiddelen. Deze programma's zijn verdeeld over drie overkoepelende thema's. De nieuwe opzet hanteren we ook in deze rapportage.
De bestuursrapportage geeft de mogelijkheid eventueel bij te sturen om de gestelde doelen te bereiken. Het bevat de eindejaarsverwachting op basis van de inzichten na het eerste kwartaal 2025. Het gaat zowel om positieve- als om negatieve afwijkingen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen structurele- en incidentele bijstellingen. Structurele afwijkingen zijn ook meegenomen in de aanstaande perspectiefnota 2026-2029.
Eindejaarsverwachting
De programmabegroting is in november 2024 vastgesteld door de raad. In de actuele begroting zijn de uitgaven en inkomsten voor het jaar 2025 nagenoeg gelijk aan elkaar (saldo nul). In dit tussenbericht wordt het financieel resultaat in positieve zin bijgesteld naar een saldo van € 6,4 miljoen. Meer informatie daarover vindt u in het hoofdstuk 'Bestuursrapportage op hoofdlijnen'.
We zijn ons er van bewust dat het geven van een eindejaarsverwachting op dit moment niet meer is dan het geven van een indicatie. Er kunnen zich nog ontwikkelingen voordoen met financiële impact. In het najaar wordt opnieuw de balans opgemaakt in de financiële tussenrapportage 2025. Bij de jaarstukken 2025 wordt het definitieve resultaat bepaald.