| Product | Portefeuille | ||
|---|---|---|---|
| Onderdelen | Bestuur | 33 | Maathuis |
| Openbare orde en veiligheid | 34 | Maathuis | |
| Brandweerzorg en crisisbeheersing | 35 | Maathuis | |
| Dienstverlening | 36 | Maathuis |
Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens
Cameratoezicht binnenstad
Het proces om te komen tot publiek (vast) cameratoezicht in de binnenstad van Meppel is gestart. De financiële lasten (incidenteel en structureel) die dit met zich meebrengt worden momenteel onderzocht.
Wet Digitale Overheid
De Wet Digitale Overheid (WDO) verplicht overheidsorganisaties om de eigen websites en apps toegankelijk te maken voor iedereen. Daarom is recent het online landschap van Meppel in kaart gebracht. Dat zijn alle websites en apps waar de gemeente Meppel voor verantwoordelijk is. Daaruit blijkt dat we geen digitale toegankelijkheidsverklaring hebben voor de 33 websites die we beheren. Om aan de Wet Digitale Overheid te voldoen moet een digitaal toegankelijkheidsonderzoek gedaan worden voor de websites die we beheren.
| Product | Omschrijving | Mutatie raming | Structureel/Incidenteel |
|---|---|---|---|
| Lasten | |||
| Dienstverlening | Digitaal toegankelijkheidsonderzoek | -78 | I |
| Mondiale samenwerking | Donatie Most | -10 | I |
| Totaal programma 7 | -88 | ||
| Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel) |
Toelichting
Wet Digitale Overheid
Voor het digitaal toegankelijkheidsonderzoek is eenmalig € 78.000 nodig.
Donatie Most
Gemeente Meppel heeft een bedrag van € 10.000 gedoneerd aan partnergemeente Most voor de ondersteuning van de slachtoffers van de brand en explosie in Most. De dekking komt uit de post onvoorzien in het programma Algemene dekkingsmiddelen.
| Product | Portefeuille | ||
|---|---|---|---|
| Onderdelen | Overhead | 37 | Maathuis |
Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens
Salarisontwikkelingen personeel
Op 17 april is een eindresultaat voor de Cao gemeenten bereikt. De nieuwe Cao loopt van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. In de programmabegroting 2025 is rekening gehouden met 5% loonsverhoging vanaf 1 april 2025. De nieuwe Cao laat een meer gefaseerde invoering zien. Er is een stijging van 2% per 1 april 2025 en verhoging van 1,85% per 1 oktober 2025. Voor 2025 leveren de nieuwe cijfers een meevaller op.
ICT
Door ontwikkelingen in de wereld, zoals politieke spanningen en onzekerheid in de handel, kunnen de kosten voor ICT in de toekomst stijgen. Voor dit jaar verwachten we geen overschrijdingen van het budget. Onze data wordt opgeslagen binnen de Europese Unie. Maar de servers waarop de data wordt opgeslagen zijn voor ongeveer 80% eigendom van Amerikaanse bedrijven. Als deze leveranciers hun prijzen verhogen, of als we in de toekomst alleen met Europese leveranciers moeten werken, kan dat zorgen voor extra kosten.
| Product | Omschrijving | Mutatie raming | Structureel/Incidenteel |
|---|---|---|---|
| Lasten | |||
| Overhead | Loonontwikkelingen personeel obv nieuwe Cao | 700 | S |
| Overhead | Onderhoud WKO-installatie Stadhuis | -100 | I |
| Overhead | ICT; deelname e-depot | 68 | I |
| Totaal Overhead | 668 | ||
| Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel) |
Toelichting
Loonontwikkelingen personeel
In de begroting 2025 is rekening gehouden met een loonsverhoging van € 1,4 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op een verwachte stijging van 5% per 1 april 2025. De meer gefaseerde invoering op basis van de nieuwe Cao levert een voordeel op van € 0,7 miljoen ten opzichte van de raming uit de begroting.
Stadhuis : WKO-installatie
Groot onderhoud aan de WKO is nodig om de techniek van verwarmen en koelen in stand te houden. Het groot onderhoud is ook nodig om aan de eisen van de vergunningverlening door de provincie te blijven voldoen.
ICT
Dit budget was bestemd voor de pilot E-depot, maar naar verwachting zal hier in 2025 geen gebruik van worden gemaakt.
| Product | Portefeuille | ||
|---|---|---|---|
| Onderdelen | Treasury | 38 | De Vries |
| Algemene uitkering Gemeentefonds | 39 | De Vries | |
| Belastingen en invordering | 40 | De Vries | |
| Onvoorziene uitgaven | 41 | De Vries | |
| Heffing Vennootschapsbelasting | 42 | De Vries | |
| Overige baten en lasten | 43 | De Vries | |
Actuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens
Gemeentefonds
De raming uit de programmabegroting 2025 is gebaseerd op de meicirculaire 2024. Daarna zijn nog twee circulaires ontvangen. De septembercirculaire 2024 geeft de vertaling van de Miljoenennota weer die op Prinsjesdag is verschenen. De decembercirculaire 2024 bevat een correctie op die septembercirculaire en heeft ook effect op het jaar 2025.
Inmiddels is de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk ook gepubliceerd. Het geeft een vooruitblik op de aanstaande meicirculaire 2025. In de Voorjaarsnota is voor het gemeentefonds vanaf 2025 structureel € 414 miljoen opgenomen om het tekort op de jeugdzorg te compenseren. Deze tegemoetkoming is gebaseerd op het advies van de deskundigencommissie Van Ark waarin wordt voorgesteld het structurele tekort in de jeugdzorg gelijk te verdelen over het Rijk en de gemeenten.
Verder is in de Voorjaarsnota een extra compensatie opgenomen voor loon- en prijsontwikkelingen. Deze verhoging is gebaseerd op de meest actuele cijfers van het Centraal Economisch Plan (CEP). De afrekening van het btw-compensatiefonds over 2024 levert een nadeel op. Deze definitieve afrekening is een correctie op de septembercirculaire 2024 waarin al een voorschot werd verstrekt. Achteraf was dat iets te hoog. Ook is in de Voorjaarsnota een incidentele uitkering opgenomen voor de alleenverdienersproblematiek.
| Product | Omschrijving | Mutatie raming | Structureel/Incidenteel |
|---|---|---|---|
| Lasten | |||
| Treasury | Onderuitputting kapitaallasten | 500 | I |
| Onvoorziene uitgaven | Bijdrage donatie slachtoffers Most | 10 | I |
| Baten | |||
| Treasury | Rente-inkomsten uit schatkistbankieren | 360 | I |
| Belastingen en invordering | OZB | 93 | I |
| Algemene uitkering gemeentefonds | September- en decembercirculaire 2024 | 1.085 | I/S |
| Algemene uitkering gemeentefonds | Mutaties op basis van de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk | 1.457 | I/S |
| Totaal Overzicht Algemene dekkingsmiddelen | 3.505 | ||
| Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel) |
Toelichting
Onderuitputting kapitaallasten
Volgens onze financiële verordening beginnen we met het afschrijven op een investering in het jaar dat volgt op het jaar dat de investering klaar is. De uitvoering van een aantal investeringen die waren gepland vorig jaar loopt nog door naar dit jaar. Er wordt in 2025 daardoor minder afgeschreven dan gedacht bij de begroting 2025. Per saldo een voordeel van € 0,5 miljoen.
Onvoorziene uitgaven
Er is een beroep gedaan op de post onvoorziene uitgaven van € 10.000 voor de donatie aan de slachtoffers van de brand en explosie in Most (zie programma 7).
Belastingen en invordering
De inkomsten uit de onroerendezaakbelasting (OZB) zijn € 93.000 hoger dan oorspronkelijk begroot.
Schatkistbankieren
Als gevolg van de positieve rekeningresultaten in de afgelopen jaren en voorschotbedragen die we al hebben ontvangen voor subsidies, verwachten we voor 2025 een rentevoordeel te behalen van € 360.000. Ook de gunstige renteontwikkeling draagt daaraan bij.
Gemeentefondsuitkering
De bijstelling op basis van de september- en decembercirculaire betreft vooral actualisatie van de verdeelmaatstaven en een compensatie voor volumegroei. Verder is nog een uitkering ontvangen voor de openbare bibliotheek in verband met wettelijke zorgplicht (zie ook programma 3).
Zoals hierboven al aangegeven verwachten gemeenten op basis van de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk een compensatie voor het tekort op de jeugdzorg. Voor Meppel betekent dit dat we vanaf 2025 € 0,9 miljoen jaarlijks extra ontvangen. De actuele cijfers op basis van het CEP om gemeenten tegemoet te komen in de hogere lonen en prijzen levert Meppel € 0,7 miljoen per jaar op. Daarentegen is de definitieve afrekening btw-compensatiefonds eenmalig € 0,2 miljoen minder. De incidentele uitkering voor de alleenverdienersproblematiek bedraagt € 57.000 (zie ook programma 2).