Bijlagen

Begrotingswijziging

Mutatie exploitatiebudgetten

Terug naar navigatie - Begrotingswijziging - Mutatie exploitatiebudgetten

Op basis van de mutaties opgenomen in deze bestuursrapportage, stellen we voor de programmabegroting 2026 als volgt te wijzigen:

Programma bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo
1 Bewegen en Welzijn -211 - -211
2 Participatie, zorg en minima -1.858 1.700 -158
3 Onderwijs, cultuur en media 2 161 163
4 Leefomgeving -1.785 -511 -2.296
5 Ruimtelijke ontwikkeling -612 700 88
6 Economische ontwikkeling -508 213 -295
7 Bestuur, dienstverlening en veiligheid -200 - -200
ALG Algemene dekkingsmiddelen -108 2.833 2.725
OVH Overhead 20 - 20
Totaal -5.260 5.096 -164
Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)

Bovenstaande tabel sluit niet één op één aan met de mutaties op de programma's. Een aantal onderdelen is als één post toegelicht in de programma's, maar hebben betrekking op meerdere programma's. In bovenstaande begrotingswijziging zijn deze posten verder gespecificeerd waarbij ze terecht komen op de programma's waar ze betrekking op hebben. 

Dit geldt voor:

  • Aanvullende bijdrage gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD); toegelicht onder programma 2 'Participatie, zorg en minima'.
  • Verzekeringen; toegelicht onder programma 3 'Onderwijs, cultuur en media'.
  • Organisatieontwikkeling Port of Zwolle; toegelicht onder programma 6 'Economische ontwikkeling'
  • Onderuitputting kapitaallasten; toegelicht onder 'Overzicht algemene dekkingsmiddelen'.

Mutatie investeringskredieten

Terug naar navigatie - Begrotingswijziging - Mutatie investeringskredieten
Programma bedragen x € 1.000 Krediet (uitgaven) Bijdrage derden (inkomsten) Saldo
1 Investeringen Sport - 432 432
1 Sporthal Nieuwveense Landen -2.800 -2.800
3 Onderwijsvoorziening Nieuwveense Landen en Reestoeverschool 2.800 2.800
3 Tijdelijke huisvesting onderwijs Mackayschool -103 -103
4 Openbare ruimte - Bruggen/Oeverbescherming 1.000 1.000
4 Openbare ruimte - Actieplan Fiets! -164 -10 -174
4 Openbare ruimte - Overig -50 -50
4 Riolering - Eerste aanleg -1.151 -1.151
OH Huisvesting - vergroening gemeentewerf -55 43 -12
-
Totaal -523 465 -58
Bedragen x 1.000 (- = nadeel / + = voordeel)