Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2026 aan. In dit tussenbericht rapporteert het college over de actuele ontwikkelingen en de belangrijkste afwijkingen in zowel de beleidsvoornemens als de financiën ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2026.
De bestuursrapportage geeft de mogelijkheid eventueel bij te sturen om de gestelde doelen te bereiken. Het bevat de eindejaarsverwachting op basis van de inzichten na het eerste kwartaal 2026. Het gaat zowel om positieve- als om negatieve afwijkingen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen structurele- en incidentele bijstellingen. Structurele afwijkingen zijn ook meegenomen in de perspectiefnota 2027-2030.
Eindejaarsverwachting
De programmabegroting is in november 2025 vastgesteld door de raad. In de actuele begroting (inclusief begrotingswijzigingen) is het saldo van 2026 € 1,18 miljoen. In dit tussenbericht wordt het financieel resultaat in negatieve zin bijgesteld met € 164.000 naar een saldo van € 1.016.000. Meer informatie daarover vindt u in het hoofdstuk 'Bestuursrapportage op hoofdlijnen'.
We zijn ons er van bewust dat het geven van een eindejaarsverwachting op dit moment niet meer is dan het geven van een indicatie. Er kunnen zich nog ontwikkelingen voordoen met financiële impact. In het najaar wordt opnieuw de balans opgemaakt in de financiële tussenrapportage 2026. Bij de jaarstukken 2026 wordt het definitieve resultaat bepaald.