Taakvelden

Overzicht taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden - Overzicht taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2025 Primaire begroting 2025 Totaal
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
0.1 Bestuur 2.893 0 0 0 2.893 2.090 -1 0 0 2.089
0.10 Mutaties reserves 0 0 -1.242 4.228 2.986 0 0 -293 4.228 3.935
0.2 Burgerzaken 3.144 -910 0 0 2.234 2.663 -741 0 0 1.922
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 423 -36 0 0 387 515 -42 0 0 473
0.4 Overhead 17.579 -610 0 0 16.970 15.381 -107 0 0 15.274
0.5 Treasury 777 -1.885 0 0 -1.108 40 -1.086 0 0 -1.046
0.61 OZB woningen 439 -5.948 0 0 -5.508 340 -5.888 0 0 -5.548
0.62 OZB niet-woningen 252 -5.991 0 0 -5.739 219 -5.964 0 0 -5.745
0.63 Parkeerbelasting 0 -1.486 0 0 -1.486 0 -1.577 0 0 -1.577
0.64 Belastingen overig 29 -131 0 0 -103 36 -141 0 0 -105
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 -98.216 0 0 -98.216 0 -89.964 0 0 -89.964
0.8 Overige baten en lasten 195 0 0 0 195 59 0 0 0 59
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.192 -3 0 0 2.189 2.179 -5 0 0 2.174
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.640 -10 0 0 1.631 1.395 -30 0 0 1.365
2.1 Verkeer en vervoer 6.693 -390 0 0 6.303 7.236 -506 0 0 6.730
2.2 Parkeren 1.038 -2 0 0 1.037 1.014 -2 0 0 1.013
2.3 Recreatieve havens 92 -166 0 0 -75 75 -191 0 0 -116
2.4 Economische havens en waterwegen 1.154 -258 0 0 896 859 -278 0 0 582
3.1 Economische ontwikkeling 1.664 0 0 0 1.664 1.595 45 0 0 1.640
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.528 -4.578 0 0 -2.051 5.089 -5.290 0 0 -202
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 472 -218 0 0 255 453 -201 0 0 252
3.4 Economische promotie 704 0 0 0 704 526 0 0 0 526
4.2 Onderwijshuisvesting 4.285 -400 0 0 3.885 4.462 -384 0 0 4.078
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.832 -597 0 0 1.235 1.830 -571 0 0 1.259
5.1 Sportbeleid en activering 643 -254 0 0 389 657 -218 0 0 440
5.2 Sportaccommodaties 3.761 -1.865 0 0 1.896 3.860 -1.613 0 0 2.247
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.760 -933 0 0 1.827 2.944 -942 0 0 2.002
5.4 Musea 58 0 0 0 58 56 0 0 0 56
5.5 Cultureel erfgoed 379 -37 0 0 342 436 -38 0 0 398
5.6 Media 1.144 -296 0 0 848 1.028 -286 0 0 742
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.955 -123 0 0 4.832 4.594 -98 0 0 4.496
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 12.704 -10.887 0 0 1.817 4.458 -810 0 0 3.649
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 1.326 0 0 0 1.326 0 0 0 0 0
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 1.118 0 0 0 1.118 0 0 0 0 0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 1.652 -15 0 0 1.637 4.350 0 0 0 4.350
6.3 Inkomensregelingen 18.090 -15.229 0 0 2.861 16.844 -12.932 0 0 3.912
6.4 WSW en beschut werk 9.905 0 0 0 9.905 9.236 0 0 0 9.236
6.5 Arbeidsparticipatie 1.773 -8 0 0 1.765 1.761 -16 0 0 1.745
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 1.710 -53 0 0 1.656 1.582 -10 0 0 1.572
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 3.958 -334 0 0 3.624 4.073 -250 0 0 3.823
6.712 Begeleiding (WMO) 3.336 0 0 0 3.336 3.124 0 0 0 3.124
6.713 Dagbesteding (WMO) 858 0 0 0 858 716 0 0 0 716
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) 12 0 0 0 12 10 0 0 0 10
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 373 0 0 0 373 460 0 0 0 460
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 7.293 0 0 0 7.293 6.510 0 0 0 6.510
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 106 0 0 0 106 100 0 0 0 100
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 953 0 0 0 953 460 0 0 0 460
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 3.752 0 0 0 3.752 4.600 0 0 0 4.600
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 83 0 0 0 83 100 0 0 0 100
6.791 PGB WMO 106 0 0 0 106 200 0 0 0 200
6.792 PGB Jeugd 419 0 0 0 419 290 0 0 0 290
6.811 Beschermd wonen (WMO) 0 -3.692 0 0 -3.692 0 -2.257 0 0 -2.257
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 56 0 0 0 56 0 0 0 0 0
6.821 Jeugdbescherming 795 0 0 0 795 850 0 0 0 850
6.822 Jeugdreclassering 144 0 0 0 144 100 0 0 0 100
6.91 Coördinatie en beleid WMO 548 -128 0 0 420 489 0 0 0 489
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 812 -8 0 0 804 643 0 0 0 643
7.1 Volksgezondheid 1.957 -320 0 0 1.637 2.061 -190 0 0 1.871
7.2 Riolering 2.405 -3.402 0 0 -997 2.366 -3.443 0 0 -1.078
7.3 Afval 3.266 -4.438 0 0 -1.172 3.624 -4.529 0 0 -905
7.4 Milieubeheer 3.513 -1.511 0 0 2.002 3.494 -787 0 0 2.707
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 486 -223 0 0 263 411 -235 0 0 176
8.1 Ruimte en leefomgeving 2.055 -219 0 0 1.836 2.238 -9 0 0 2.229
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 7.839 -8.034 0 0 -195 19.150 -19.150 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 2.700 -3.782 0 0 -1.082 1.912 -1.080 0 0 833
Gerealiseerd resultaat 159.828 -177.628 -1.242 4.228 -14.814 157.883 -161.818 -293 4.228 0