In onderstaand overzicht zijn afwijkingen groter dan € 50.000 weergegeven. De verschillen onder de € 50.000 zijn gesaldeerd opgenomen. De toelichting hierop is te vinden in de diverse beleidsprogramma’s.
| Verschillen rekening en begroting op hoofdlijnen 2025 | |
|---|---|
| Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / - = nadeel) | |
| Omschrijving | Bedrag |
| Saldo baten en lasten conform begroting 2025 | 11.345 |
| Afwijkingen per programma: | |
| Programma 1 Bewegen en Welzijn | |
| Wijkgericht werken | -55 |
| Opvang vluchtelingen Oekraïne | 641 |
| Doeluitkering SPUK Sport | 83 |
| Programma 2 participatie, zorg en minima | |
| Verbetering dienstverlening (POK) | 61 |
| Uitkeringen PW/Loonkostensubsidie | -659 |
| Inkomsten gebundelde uitkering (BUIG) | 701 |
| Inkomsten terugvordering en verhaal PW | 162 |
| IOAW/IOAZ | 184 |
| Alleenverdienersproblematiek | 73 |
| Schuldhulpverlening | -260 |
| Sociale werkvoorziening | -194 |
| DVO Wachtlijst oud WSW | -150 |
| Vervoersvoorzieningen | -118 |
| Domeinoverstijgend samenwerken (DOS) | 128 |
| Ondersteuning Wmo | -64 |
| Jeugdhulp | -478 |
| PGB Jeugdhulp | -129 |
| Beschermd wonen | 245 |
| Programma 3 Onderwijs, cultuur en media | |
| Onderzoek onderwijshuisvesting | 50 |
| Onderwijshuisvesting Stad en Esch | 72 |
| Doorbelasting het Palet naar onderwijs | -86 |
| Ogterop | 156 |
| Programma 4 Leefomgeving | |
| Openbare verlichting | -96 |
| Vandalisme | -60 |
| Onkruidbestrijding | -51 |
| Single Use Plastics | 64 |
| Verkoop snippergroen | -70 |
| Omgevingsdienst Drenthe | 97 |
| CDOKE | 89 |
| Rollend materieel | 117 |
| Diverse afvalstromen | 78 |
| Onderhoud en mutatie voorziening riolering (per saldo) | 378 |
| Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling | |
| Planvorming | -62 |
| Herijking uitvoeringsplan Stationsgebied | 193 |
| Uitvoeringsplan Oosterboer | 53 |
| Omgevingswet | -64 |
| Opbrengst leges | -98 |
| Grondexploitaties | 195 |
| Bijdrage Realisatiestimulans | 1.183 |
| Programma 6 Economische ontwikkeling | |
| Grondexploitaties bedrijventerreinen | 1.091 |
| Doorbelasting | 69 |
| Boekwinst verkoop grond | 179 |
| Huuropbrengsten | 78 |
| Programma 7 Bestuur, dienstverlening en veiligheid | |
| Mutatie voorzieningen (pensioen, rvu en wachtgelden) | -762 |
| Overhead | |
| Mutatie voorzieningen (pensioen, rvu en wachtgelden) | -836 |
| Overige personeelskosten | -180 |
| Advieskosten | -163 |
| Juridische advisering | -84 |
| Algemene dekkingsmiddelen | |
| Onbenut post onvoorzien | 40 |
| Wet WOZ | -125 |
| Opbrengst gemeentefondsuitkering | 2.824 |
| Financieringsfunctie (rente) | -555 |
| Overige afwijkingen | |
| Personeelslasten (programma-overstijgend) | 125 |
| Diverse afwijkingen < € 50.000 | -541 |
| Saldo afwijkingen | 3.469 |
| Saldo gerealiseerd resultaat 2025 | 14.814 |