Taakvelden

Overzicht taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden - Overzicht taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primaire begroting 2027 Totaal
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
0.1 Bestuur
Bestuur, dienstverlening en veiligheid 2.115 -1 0 0 2.114
Totaal 0.1 Bestuur 2.115 -1 0 0 2.114
0.10 Mutaties reserves
Bewegen en welzijn 0 0 0 0 0
Participatie, zorg en minima 0 0 -1.171 0 -1.171
Onderwijs, cultuur en media 0 0 -62 0 -62
Leefomgeving 0 0 -200 0 -200
Ruimtelijke ontwikkeling 0 0 0 0 0
Economische ontwikkeling 0 0 -240 0 -240
Algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 240 240
Overhead 0 0 0 0 0
Totaal 0.10 Mutaties reserves 0 0 -1.673 240 -1.433
0.2 Burgerzaken
Bestuur, dienstverlening en veiligheid 2.877 -894 0 0 1.983
Totaal 0.2 Burgerzaken 2.877 -894 0 0 1.983
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Economische ontwikkeling 447 -11 0 0 436
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 447 -11 0 0 436
0.4 Overhead
Overhead 21.347 -116 0 0 21.230
Totaal 0.4 Overhead 21.347 -116 0 0 21.230
0.5 Treasury
Algemene dekkingsmiddelen 56 -782 0 0 -726
Totaal 0.5 Treasury 56 -782 0 0 -726
0.61 OZB woningen
Algemene dekkingsmiddelen 302 -6.261 0 0 -5.960
Totaal 0.61 OZB woningen 302 -6.261 0 0 -5.960
0.62 OZB niet-woningen
Algemene dekkingsmiddelen 279 -6.361 0 0 -6.083
Totaal 0.62 OZB niet-woningen 279 -6.361 0 0 -6.083
0.63 Parkeerbelasting
Leefomgeving 0 -1.720 0 0 -1.720
Totaal 0.63 Parkeerbelasting 0 -1.720 0 0 -1.720
0.64 Belastingen overig
Algemene dekkingsmiddelen 38 -146 0 0 -108
Totaal 0.64 Belastingen overig 38 -146 0 0 -108
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
Algemene dekkingsmiddelen 0 -102.780 0 0 -102.780
Totaal 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 -102.780 0 0 -102.780
0.8 Overige baten en lasten
Leefomgeving -155 0 0 0 -155
Ruimtelijke ontwikkeling 0 0 0 0 0
Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0
Algemene dekkingsmiddelen 50 0 0 0 50
Totaal 0.8 Overige baten en lasten -105 0 0 0 -105
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
Algemene dekkingsmiddelen 42 0 0 0 42
Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 42 0 0 0 42
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Bestuur, dienstverlening en veiligheid 2.481 -5 0 0 2.476
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.481 -5 0 0 2.476
1.2 Openbare orde en veiligheid
Leefomgeving 61 0 0 0 61
Bestuur, dienstverlening en veiligheid 2.131 -20 0 0 2.112
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.193 -20 0 0 2.173
2.1 Verkeer en vervoer
Leefomgeving 7.240 -240 0 0 7.000
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer 7.240 -240 0 0 7.000
2.2 Parkeren
Leefomgeving 1.420 0 0 0 1.420
Totaal 2.2 Parkeren 1.420 0 0 0 1.420
2.3 Recreatieve havens
Leefomgeving 248 -163 0 0 85
Totaal 2.3 Recreatieve havens 248 -163 0 0 85
2.4 Economische havens en waterwegen
Leefomgeving 953 -292 0 0 661
Totaal 2.4 Economische havens en waterwegen 953 -292 0 0 661
3.1 Economische ontwikkeling
Economische ontwikkeling 2.172 -50 0 0 2.122
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling 2.172 -50 0 0 2.122
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Economische ontwikkeling 1.439 -1.412 0 0 27
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 1.439 -1.412 0 0 27
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Economische ontwikkeling 470 -24 0 0 446
Algemene dekkingsmiddelen 0 -178 0 0 -178
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 470 -202 0 0 268
3.4 Economische promotie
Economische ontwikkeling 551 0 0 0 551
Totaal 3.4 Economische promotie 551 0 0 0 551
4.2 Onderwijshuisvesting
Onderwijs, cultuur en media 4.824 -415 0 0 4.408
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting 4.824 -415 0 0 4.408
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Onderwijs, cultuur en media 2.072 -546 0 0 1.526
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.072 -546 0 0 1.526
5.1 Sportbeleid en activering
Bewegen en welzijn 623 -198 0 0 425
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering 623 -198 0 0 425
5.2 Sportaccommodaties
Bewegen en welzijn 4.488 -1.678 0 0 2.811
Totaal 5.2 Sportaccommodaties 4.488 -1.678 0 0 2.811
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Onderwijs, cultuur en media 2.751 -599 0 0 2.152
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.751 -599 0 0 2.152
5.4 Musea
Onderwijs, cultuur en media 107 0 0 0 107
Totaal 5.4 Musea 107 0 0 0 107
5.5 Cultureel erfgoed
Onderwijs, cultuur en media 410 -16 0 0 395
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed 410 -16 0 0 395
5.6 Media
Onderwijs, cultuur en media 917 -100 0 0 817
Totaal 5.6 Media 917 -100 0 0 817
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Leefomgeving 5.305 -85 0 0 5.220
Economische ontwikkeling 11 -13 0 0 -2
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.316 -98 0 0 5.218
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Bewegen en welzijn 11.731 -8.855 0 0 2.876
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 11.731 -8.855 0 0 2.876
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO
Participatie, zorg en minima 1.072 0 0 0 1.072
Totaal 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 1.072 0 0 0 1.072
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
Participatie, zorg en minima 2.341 0 0 0 2.341
Totaal 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 2.341 0 0 0 2.341
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
Bewegen en welzijn 490 0 0 0 490
Participatie, zorg en minima 2.122 0 0 0 2.122
Totaal 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 2.611 0 0 0 2.611
6.3 Inkomensregelingen
Participatie, zorg en minima 19.615 -16.019 0 0 3.596
Totaal 6.3 Inkomensregelingen 19.615 -16.019 0 0 3.596
6.4 WSW en beschut werk
Participatie, zorg en minima 10.035 0 0 0 10.035
Totaal 6.4 WSW en beschut werk 10.035 0 0 0 10.035
6.5 Arbeidsparticipatie
Participatie, zorg en minima 1.729 0 0 0 1.729
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie 1.729 0 0 0 1.729
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
Participatie, zorg en minima 1.760 -25 0 0 1.735
Totaal 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 1.760 -25 0 0 1.735
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
Participatie, zorg en minima 4.554 -300 0 0 4.254
Totaal 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 4.554 -300 0 0 4.254
6.712 Begeleiding (WMO)
Participatie, zorg en minima 4.347 0 0 0 4.347
Totaal 6.712 Begeleiding (WMO) 4.347 0 0 0 4.347
6.713 Dagbesteding (WMO)
Participatie, zorg en minima 1.118 0 0 0 1.118
Totaal 6.713 Dagbesteding (WMO) 1.118 0 0 0 1.118
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)
Participatie, zorg en minima 10 0 0 0 10
Totaal 6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) 10 0 0 0 10
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
Participatie, zorg en minima 448 0 0 0 448
Totaal 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 448 0 0 0 448
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
Participatie, zorg en minima 6.919 0 0 0 6.919
Totaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.919 0 0 0 6.919
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
Participatie, zorg en minima 103 0 0 0 103
Totaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 103 0 0 0 103
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
Participatie, zorg en minima 504 0 0 0 504
Totaal 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 504 0 0 0 504
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
Participatie, zorg en minima 5.045 0 0 0 5.045
Totaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 5.045 0 0 0 5.045
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
Participatie, zorg en minima 110 0 0 0 110
Totaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 110 0 0 0 110
6.791 PGB WMO
Participatie, zorg en minima 158 0 0 0 158
Totaal 6.791 PGB WMO 158 0 0 0 158
6.792 PGB Jeugd
Participatie, zorg en minima 404 0 0 0 404
Totaal 6.792 PGB Jeugd 404 0 0 0 404
6.811 Beschermd wonen (WMO)
Participatie, zorg en minima 0 -2.000 0 0 -2.000
Totaal 6.811 Beschermd wonen (WMO) 0 -2.000 0 0 -2.000
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
Participatie, zorg en minima 86 0 0 0 86
Totaal 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 86 0 0 0 86
6.821 Jeugdbescherming
Participatie, zorg en minima 917 0 0 0 917
Totaal 6.821 Jeugdbescherming 917 0 0 0 917
6.822 Jeugdreclassering
Participatie, zorg en minima 108 0 0 0 108
Totaal 6.822 Jeugdreclassering 108 0 0 0 108
6.91 Coördinatie en beleid WMO
Participatie, zorg en minima 607 0 0 0 607
Totaal 6.91 Coördinatie en beleid WMO 607 0 0 0 607
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
Participatie, zorg en minima 964 0 0 0 964
Totaal 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 964 0 0 0 964
7.1 Volksgezondheid
Bewegen en welzijn 2.183 -109 0 0 2.075
Totaal 7.1 Volksgezondheid 2.183 -109 0 0 2.075
7.2 Riolering
Leefomgeving 2.814 -4.074 0 0 -1.260
Totaal 7.2 Riolering 2.814 -4.074 0 0 -1.260
7.3 Afval
Leefomgeving 3.601 -5.221 0 0 -1.620
Totaal 7.3 Afval 3.601 -5.221 0 0 -1.620
7.4 Milieubeheer
Leefomgeving 6.558 -1.300 0 0 5.258
Totaal 7.4 Milieubeheer 6.558 -1.300 0 0 5.258
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
Leefomgeving 383 -235 0 0 148
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 383 -235 0 0 148
8.1 Ruimte en leefomgeving
Ruimtelijke ontwikkeling 2.822 -9 0 0 2.813
Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving 2.822 -9 0 0 2.813
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Ruimtelijke ontwikkeling 15.705 -15.705 0 0 0
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 15.705 -15.705 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen
Leefomgeving 164 -164 0 0 0
Ruimtelijke ontwikkeling 2.017 -2.301 0 0 -284
Economische ontwikkeling 109 -105 0 0 4
Totaal 8.3 Wonen en bouwen 2.290 -2.570 0 0 -280
Gerealiseerd resultaat 181.725 -181.528 -1.673 240 -1.236