Thema Bestuur, dienstverlening en veiligheid

In dit programma gaat het over het bestuur (de gemeenteraad, het college van B&W en de burgemeester), over veiligheid in de breedste zin van het woord en over hoe we onze inwoners ontvangen en ondersteunen.

Beleidskaders dienstverlening:

• Visie op dienstverlening 2023
• Koers gemeente Meppel 2019
• Informatiebeleid 2022

Beleidskaders Openbare Orde en Veiligheid:

• Algemeen Plaatselijke Verordening 
• Preventie- en handhavingsplan alcohol
• Uitvoerings- en handhavingsstrategie vergunningverlening, toezicht en handhaving
• Uitvoeringsplan handhaving alcoholgebruik in de openbare ruimte
• Coffeeshopbeleid 2016
• Beleidsregel verblijfsontzeggingen 2020
• Beleidsregel sluiting drugspanden (lokaal Damocles beleid)
• Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast
• Beleidsregel gevaarlijke en bijtende honden
• Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob) en lokaal Bibob beleid
• Wet Veilige Jaarwisseling
• Integraal veiligheidsplan

Beleidskaders Handhaving:

• Verordening Fysieke Leefomgeving
• Uitvoerings- en handhavingsstrategie vergunningverlening, toezicht en handhaving
• Omgevingswet en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving 
• Woonschepenverordening
• Parkeerverordening 
• Verordening inzake de winkeltijden 
• Marktverordening
• Beleidsregels spoedeisende bestuursdwang bijplaatsingen bij ondergrondse containers en dumpel afval Meppel
• Relatie met andere beleidsterreinen:
  Er is een nauwe relatie tot andere beleidsterreinen en dus programma’s, onder meer op het gebied van het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en het ontwikkelen van volksgezondheidbeleid. Dit geldt ook voor het terugdringen van overlastsituaties, het voorkomen van jonge criminele aanwas, integrale samenwerkingen, uitvoeren van controles en de versterking van de weerbaarheid en betrokkenheid.

Begroting 2027 ten opzichte van 2026
Lasten 

Openbare orde en Veiligheid
De personeelskosten voor Veiligheid vielen eerder onder het team Bestuur en Organisatie en maakten daardoor deel uit van de overhead. Omdat deze kosten betrekking hebben op openbare orden en veiligheid, zijn ze overgeheveld naar dit programma. Dit verklaart de stijging op dit onderdeel.

Brandweerzorg en crisisbeheersing
De bijdrage aan de VRD is verhoogd met € 241.000 volgens de begroting. 

Dienstverlening
In 2026 is incidenteel € 200.000 aan middelen toegekend voor het begrijpelijker en toegankelijk maken van de brieven.

Begroting 2027 en meerjarenperspectief
Baten
Dienstverlening
Door de langere geldigheidsduur van reisdocumenten hebben gemeenten de afgelopen jaren meer aanvragen ontvangen. Vanaf 2028 daalt het aantal aanvragen weer naar het normale niveau.

Omschrijving (toelichting)

Toelichting
Vanuit het wagenparkbeheer is voor 2027 de vervanging van een auto voor de handhaving begroot. 
Voor de brandweerkazerne is een investering begroot voor het herstel van wanden, vloeren en kozijnen. De werkzaamheden zijn gestart in 2026 en worden in 2027 afgerond. 

Dit overzicht gaat onder meer over de algemene dekkingsmiddelen. Het kenmerk van deze dekkingsmiddelen is dat ze vrij besteedbaar zijn. Ze zijn dus niet aan een bepaald programma gebonden. Hier verantwoorden we de gemeentefondsuitkering, de gemeentelijke belastingen, dividend en het saldo op de financieringsfunctie (zoals rente voor- en nadelen). De algemene dekkingsmiddelen vormen de financiële dekking van de bestedingen van de programma’s 1 tot en met 7. Daarnaast staat hier de verplichte post onvoorzien.

Beleidskader

• Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
• Financieel toezichtskader provincie Drenthe
• Financiële verordening en overige (financiële) beleidsnotities

Treasury
We ontvangen winstuitkeringen (dividenden) omdat we aandelen hebben van de Bank van Nederlandse Gemeenten (BNG), Rendo, Enexis en Wadinko. Het gaat totaal om ruim € 0,6 miljoen. Meer informatie daarover staat in de paragraaf Verbonden partijen. Onder dit onderdeel staat verder het renteresultaat. Het renteresultaat is het saldo van te betalen en te ontvangen rente en interne rentetoerekening aan de verschillende investeringen.  

Begroting 2027 ten opzichte van 2026
Lasten en baten
Treasury
Hier wordt de rente die we betalen en de doorbelasting van de rente naar de programma's verantwoord. In 2026 zijn de programma's belast met 1%. In deze begroting is dat percentage voor de jaren 2027-2030 bijgesteld naar 1,5%. Het verschil bij de baten wordt vooral veroorzaakt door renteontvangsten die wij in 2026 verwachten via schatkistbankieren. Dit komt door de positieve rekeningresultaten in de afgelopen jaren en voorschotbedragen die we al hebben ontvangen voor subsidies. 

Baten
Gemeentefonds
De hogere gemeentefondsuitkering van 2027 ten opzichte van 2026 komt doordat de raming uit 2026 is gebaseerd op de bestuursrapportage 2026. Dat is hierboven in de tabel weergegeven. De meicirculaire 2026 is daar niet in verwerkt. In de financiële tussenrapportage die dit najaar verschijnt, is de geraamde gemeentefondsuitkering voor 2026 naar boven bijgesteld. Voor de raming 2027-2030 in deze begroting is de meicirculaire 2026 wel de basis.  

Verder geeft de groei van het gemeentefonds met ingang van 2027 door de compensatie voor loon- en prijsstijgingen een verschil. Die compensatie is gebaseerd op het bbp. Voor Meppel bedraagt de compensatie voor lonen en prijzen ongeveer € 3 miljoen (inclusief € 0,7 miljoen voor de WSW). 

Belastingen en invordering
De indexering van de opbrengst OZB van 2,1% en de areaaluitbreiding met ingang van 2027 geven een verschil tussen beide jaren.

Begroting 2027 en meerjarenperspectief
Lasten
Treasury
Hier wordt het renteresultaat geboekt. Dat is het verschil tussen de rente die we doorrekenen aan de programma's en de rente die we naar verwachting moeten betalen. 

Overige baten en lasten
Op basis van 'Kiezen voor de Toekomst' is voor 2028 € 0,5 miljoen en vanaf 2029 € 1 miljoen opgenomen voor nieuw beleid.

Baten
Gemeentefonds
De omvang van het gemeentefonds loopt vanaf 2028 af. Voor 2026 en 2027 hebben we incidentele middelen ontvangen om de maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd te verzachten. De commissie Van Ark doet begin 2027 een uitspraak over de jaren vanaf 2028. Verder ontstaat er een verschil door de extra middelen voor de inzet van personeel voor het klimaat- en energiebeleid (CDOKE). In 2027 ontvangen we daarvoor ongeveer € 2,1 miljoen. Voor de jaren na 2027 heeft nog geen uitkering van de CDOKE-gelden plaatsgevonden. Vanaf 2029 houden we in de raming van het gemeentefonds verder rekening met een korting die in de loop van de jaren geleidelijk oploopt. Dit komt door de landelijke herverdeling (zie hierboven).

Belastingen en invordering
Door uitbreiding van het areaal verwachten we jaarlijks € 100.000 meer opbrengst.

Overige baten en lasten
Op basis van 'Kiezen voor de Toekomst' is voor 2028 € 1 miljoen en vanaf 2029 € 2 miljoen opgenomen voor verhoging van inkomsten.

Onder overhead vallen de kosten voor het aansturen en ondersteunen van medewerkers die de gemeentelijke taken uitvoeren.

De overhead stijgt de komende jaren. Dit komt vooral door hogere personeelskosten door de cao-verhogingen, periodieken en extra personeel. Ook nemen de kosten voor ICT toe door investeringen in informatiebeveiliging, hogere licentiekosten en verdere digitalisering. De huisvestingskosten stijgen door de kapitaallasten van de verbouwing van het gemeentehuis.

Vanaf 2028 is op basis van 'Kiezen voor de Toekomst' een structurele besparing op de overhead voorzien. De huidige investeringen zijn nodig om de organisatie en dienstverlening toekomstbestendig te maken en later verantwoord te kunnen besparen.

Toelichting

Huisvesting
Herinrichting gemeentehuis en gemeentewerf
De voorbereidingen voor de herinrichting van het gemeentehuis en gemeentewerf zijn gestart. De uiteindelijke oplevering is gepland in 2028.

Gemeentehuis machines en installaties
In 2027 is een investeringskrediet opgenomen voor het uitbreiden van het aantal zonnepanelen op het gemeentehuis. In 2028 verwachten we dat we de regelinstallatie van de klimaatbeheersing, de warmtepompen en cv-ketels vervangen. Ook dat we de verlichting om zetten naar LED. 

Gemeentewerf
Vanuit de beheeropgave verwachten we dat we in 2028 het dak van de gemeentewerf moeten renoveren. Dit moment wordt aangegrepen om de daken verder te verduurzamen met na-isolatie, uitbreiding van het aantal zonnepanelen en het aanbrengen van een sedum dak.

Overhead overig
Met de ICT investeringen willen we de geplande gemeentelijke processen optimaliseren. Voor 2027 is naast de standaard investeringen in hard- en software een investeringen van € 0,4 miljoen voor vergadervoorzieningen na de verbouwing gepland.