Overzicht taakvelden
Terug naar navigatie - Taakvelden - Overzicht taakvelden
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primaire begroting 2026 Totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Onttrekkingen | Stortingen | Saldo | ||
| 0.1 Bestuur | ||||||
| Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 2.009 | -1 | 0 | 0 | 2.008 | |
| Totaal 0.1 Bestuur | 2.009 | -1 | 0 | 0 | 2.008 | |
| 0.10 Mutaties reserves | ||||||
| Onderwijs, cultuur en media | 0 | 0 | -65 | 0 | -65 | |
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | -240 | 0 | -240 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | |
| Totaal 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -305 | 240 | -65 | |
| 0.2 Burgerzaken | ||||||
| Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 2.868 | -879 | 0 | 0 | 1.989 | |
| Totaal 0.2 Burgerzaken | 2.868 | -879 | 0 | 0 | 1.989 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||
| Economische ontwikkeling | 464 | -10 | 0 | 0 | 454 | |
| Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 464 | -10 | 0 | 0 | 454 | |
| 0.4 Overhead | ||||||
| Overhead | 17.979 | -114 | 0 | 0 | 17.865 | |
| Totaal 0.4 Overhead | 17.979 | -114 | 0 | 0 | 17.865 | |
| 0.5 Treasury | ||||||
| Algemene dekkingsmiddelen | 495 | -819 | 0 | 0 | -324 | |
| Totaal 0.5 Treasury | 495 | -819 | 0 | 0 | -324 | |
| 0.61 OZB woningen | ||||||
| Algemene dekkingsmiddelen | 363 | -6.087 | 0 | 0 | -5.724 | |
| Totaal 0.61 OZB woningen | 363 | -6.087 | 0 | 0 | -5.724 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | ||||||
| Algemene dekkingsmiddelen | 282 | -6.175 | 0 | 0 | -5.893 | |
| Totaal 0.62 OZB niet-woningen | 282 | -6.175 | 0 | 0 | -5.893 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | ||||||
| Leefomgeving | 0 | -1.655 | 0 | 0 | -1.655 | |
| Totaal 0.63 Parkeerbelasting | 0 | -1.655 | 0 | 0 | -1.655 | |
| 0.64 Belastingen overig | ||||||
| Algemene dekkingsmiddelen | 37 | -144 | 0 | 0 | -107 | |
| Totaal 0.64 Belastingen overig | 37 | -144 | 0 | 0 | -107 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | ||||||
| Algemene dekkingsmiddelen | 0 | -95.882 | 0 | 0 | -95.882 | |
| Totaal 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -95.882 | 0 | 0 | -95.882 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | ||||||
| Leefomgeving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| Totaal 0.8 Overige baten en lasten | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||||
| Algemene dekkingsmiddelen | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | ||||||
| Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 2.214 | -5 | 0 | 0 | 2.209 | |
| Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.214 | -5 | 0 | 0 | 2.209 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | ||||||
| Leefomgeving | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 1.503 | -31 | 0 | 0 | 1.473 | |
| Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.563 | -31 | 0 | 0 | 1.533 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | ||||||
| Leefomgeving | 7.105 | -303 | 0 | 0 | 6.802 | |
| Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 7.105 | -303 | 0 | 0 | 6.802 | |
| 2.2 Parkeren | ||||||
| Leefomgeving | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | |
| Totaal 2.2 Parkeren | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | |
| 2.3 Recreatieve havens | ||||||
| Leefomgeving | 137 | -160 | 0 | 0 | -23 | |
| Totaal 2.3 Recreatieve havens | 137 | -160 | 0 | 0 | -23 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | ||||||
| Leefomgeving | 932 | -286 | 0 | 0 | 646 | |
| Totaal 2.4 Economische havens en waterwegen | 932 | -286 | 0 | 0 | 646 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | ||||||
| Economische ontwikkeling | 1.840 | -50 | 0 | 0 | 1.790 | |
| Totaal 3.1 Economische ontwikkeling | 1.840 | -50 | 0 | 0 | 1.790 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||||
| Economische ontwikkeling | 5.189 | -5.314 | 0 | 0 | -124 | |
| Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.189 | -5.314 | 0 | 0 | -124 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||||
| Economische ontwikkeling | 465 | -24 | 0 | 0 | 441 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | 0 | -178 | 0 | 0 | -178 | |
| Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 465 | -202 | 0 | 0 | 263 | |
| 3.4 Economische promotie | ||||||
| Economische ontwikkeling | 522 | 0 | 0 | 0 | 522 | |
| Totaal 3.4 Economische promotie | 522 | 0 | 0 | 0 | 522 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | ||||||
| Onderwijs, cultuur en media | 4.538 | -408 | 0 | 0 | 4.130 | |
| Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 4.538 | -408 | 0 | 0 | 4.130 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||||||
| Onderwijs, cultuur en media | 2.083 | -546 | 0 | 0 | 1.538 | |
| Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.083 | -546 | 0 | 0 | 1.538 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | ||||||
| Bewegen en welzijn | 597 | -187 | 0 | 0 | 410 | |
| Totaal 5.1 Sportbeleid en activering | 597 | -187 | 0 | 0 | 410 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | ||||||
| Bewegen en welzijn | 4.495 | -1.648 | 0 | 0 | 2.846 | |
| Totaal 5.2 Sportaccommodaties | 4.495 | -1.648 | 0 | 0 | 2.846 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||
| Onderwijs, cultuur en media | 2.785 | -590 | 0 | 0 | 2.196 | |
| Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.785 | -590 | 0 | 0 | 2.196 | |
| 5.4 Musea | ||||||
| Onderwijs, cultuur en media | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| Totaal 5.4 Musea | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | ||||||
| Onderwijs, cultuur en media | 96 | -4 | 0 | 0 | 92 | |
| Totaal 5.5 Cultureel erfgoed | 96 | -4 | 0 | 0 | 92 | |
| 5.6 Media | ||||||
| Onderwijs, cultuur en media | 1.004 | -133 | 0 | 0 | 871 | |
| Totaal 5.6 Media | 1.004 | -133 | 0 | 0 | 871 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||
| Leefomgeving | 5.015 | -85 | 0 | 0 | 4.930 | |
| Economische ontwikkeling | 11 | -13 | 0 | 0 | -2 | |
| Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.026 | -98 | 0 | 0 | 4.928 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||
| Bewegen en welzijn | 11.119 | -7.536 | 0 | 0 | 3.583 | |
| Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 11.119 | -7.536 | 0 | 0 | 3.583 | |
| 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | ||||||
| Participatie, zorg en minima | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | |
| Totaal 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | |
| 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | ||||||
| Participatie, zorg en minima | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | |
| Totaal 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | |
| 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | ||||||
| Bewegen en welzijn | 484 | 0 | 0 | 0 | 484 | |
| Participatie, zorg en minima | 1.922 | 0 | 0 | 0 | 1.922 | |
| Totaal 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 2.406 | 0 | 0 | 0 | 2.406 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | ||||||
| Participatie, zorg en minima | 18.327 | -14.319 | 0 | 0 | 4.008 | |
| Totaal 6.3 Inkomensregelingen | 18.327 | -14.319 | 0 | 0 | 4.008 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | ||||||
| Participatie, zorg en minima | 9.816 | 0 | 0 | 0 | 9.816 | |
| Totaal 6.4 WSW en beschut werk | 9.816 | 0 | 0 | 0 | 9.816 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | ||||||
| Participatie, zorg en minima | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | |
| Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | |
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | ||||||
| Participatie, zorg en minima | 1.626 | -25 | 0 | 0 | 1.601 | |
| Totaal 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 1.626 | -25 | 0 | 0 | 1.601 | |
| 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | ||||||
| Participatie, zorg en minima | 4.263 | -250 | 0 | 0 | 4.013 | |
| Totaal 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 4.263 | -250 | 0 | 0 | 4.013 | |
| 6.712 Begeleiding (WMO) | ||||||
| Participatie, zorg en minima | 3.789 | 0 | 0 | 0 | 3.789 | |
| Totaal 6.712 Begeleiding (WMO) | 3.789 | 0 | 0 | 0 | 3.789 | |
| 6.713 Dagbesteding (WMO) | ||||||
| Participatie, zorg en minima | 882 | 0 | 0 | 0 | 882 | |
| Totaal 6.713 Dagbesteding (WMO) | 882 | 0 | 0 | 0 | 882 | |
| 6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | ||||||
| Participatie, zorg en minima | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Totaal 6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | ||||||
| Participatie, zorg en minima | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | |
| Totaal 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | |
| 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | ||||||
| Participatie, zorg en minima | 6.640 | 0 | 0 | 0 | 6.640 | |
| Totaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 6.640 | 0 | 0 | 0 | 6.640 | |
| 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | ||||||
| Participatie, zorg en minima | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| Totaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | ||||||
| Participatie, zorg en minima | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | |
| Totaal 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | |
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | ||||||
| Participatie, zorg en minima | 4.799 | 0 | 0 | 0 | 4.799 | |
| Totaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 4.799 | 0 | 0 | 0 | 4.799 | |
| 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | ||||||
| Participatie, zorg en minima | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | |
| Totaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | |
| 6.791 PGB WMO | ||||||
| Participatie, zorg en minima | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
| Totaal 6.791 PGB WMO | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
| 6.792 PGB Jeugd | ||||||
| Participatie, zorg en minima | 298 | 0 | 0 | 0 | 298 | |
| Totaal 6.792 PGB Jeugd | 298 | 0 | 0 | 0 | 298 | |
| 6.811 Beschermd wonen (WMO) | ||||||
| Participatie, zorg en minima | 0 | -2.200 | 0 | 0 | -2.200 | |
| Totaal 6.811 Beschermd wonen (WMO) | 0 | -2.200 | 0 | 0 | -2.200 | |
| 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | ||||||
| Participatie, zorg en minima | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| Totaal 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 6.821 Jeugdbescherming | ||||||
| Participatie, zorg en minima | 872 | 0 | 0 | 0 | 872 | |
| Totaal 6.821 Jeugdbescherming | 872 | 0 | 0 | 0 | 872 | |
| 6.822 Jeugdreclassering | ||||||
| Participatie, zorg en minima | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| Totaal 6.822 Jeugdreclassering | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 6.91 Coördinatie en beleid WMO | ||||||
| Participatie, zorg en minima | 646 | 0 | 0 | 0 | 646 | |
| Totaal 6.91 Coördinatie en beleid WMO | 646 | 0 | 0 | 0 | 646 | |
| 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | ||||||
| Participatie, zorg en minima | 648 | 0 | 0 | 0 | 648 | |
| Totaal 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 648 | 0 | 0 | 0 | 648 | |
| 7.1 Volksgezondheid | ||||||
| Bewegen en welzijn | 1.934 | -133 | 0 | 0 | 1.801 | |
| Totaal 7.1 Volksgezondheid | 1.934 | -133 | 0 | 0 | 1.801 | |
| 7.2 Riolering | ||||||
| Leefomgeving | 2.298 | -3.420 | 0 | 0 | -1.122 | |
| Totaal 7.2 Riolering | 2.298 | -3.420 | 0 | 0 | -1.122 | |
| 7.3 Afval | ||||||
| Leefomgeving | 3.435 | -4.746 | 0 | 0 | -1.311 | |
| Totaal 7.3 Afval | 3.435 | -4.746 | 0 | 0 | -1.311 | |
| 7.4 Milieubeheer | ||||||
| Leefomgeving | 3.870 | -747 | 0 | 0 | 3.123 | |
| Totaal 7.4 Milieubeheer | 3.870 | -747 | 0 | 0 | 3.123 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | ||||||
| Leefomgeving | 434 | -235 | 0 | 0 | 200 | |
| Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 434 | -235 | 0 | 0 | 200 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | ||||||
| Ruimtelijke ontwikkeling | 2.353 | -9 | 0 | 0 | 2.344 | |
| Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving | 2.353 | -9 | 0 | 0 | 2.344 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | ||||||
| Ruimtelijke ontwikkeling | 22.707 | -22.707 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 22.707 | -22.707 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | ||||||
| Ruimtelijke ontwikkeling | 1.780 | -1.373 | 0 | 0 | 407 | |
| Economische ontwikkeling | 104 | -104 | 0 | 0 | -1 | |
| Totaal 8.3 Wonen en bouwen | 1.884 | -1.477 | 0 | 0 | 407 | |
| Gerealiseerd resultaat | 176.969 | -179.534 | -305 | 240 | -2.630 | |