Programma 7: Sport en bewegen

Wat valt onder dit programma?

Terug naar navigatie - Wat valt onder dit programma?

Omschrijving (toelichting)

Onder dit programma vallen alle activiteiten die te maken hebben met sport en bewegen, inclusief de verschillende sportvoorzieningen die onze gemeente rijk is.

Beleidskader
- Nationaal Sportakkoord 2018
- Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024
- De sport- en gezondheidsnota ‘Actieplan Gezondheid, Bewegen en Sport 2020-2023’
- Lokaal Actieplan Sport en Bewegen Meppel 2020-2022 (lokaal sportakkoord)
- Beheerplan sportaccommodaties
- Visie op sport en bewegen in de gemeente Meppel

Relaties met andere beleidsterreinen
Sport en bewegen brengt mensen bij elkaar en bevordert daarmee de lokale, sociale samenhang en integratie van bevolkingsgroepen. Sport en bewegen is van belang voor een gezonde leefstijl en voorkomt gezondheidsproblemen. Sport en bewegen hangt nauw samen met gezondheid, onderwijs, welzijn, vrijwilligerswerk, integratie en participatie, jeugd en evenementen. Ook ligt er een duidelijke relatie met verschillende thema’s uit het Wmo-beleid. Sport en bewegen is belangrijk in onze algemene voorzieningen.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Omschrijving (toelichting)

De gemeente Meppel is trots op sporten en bewegen. We zorgen voor plekken waar iedereen makkelijk kan bewegen. We hebben goede, toegankelijke sportfaciliteiten die veel mensen samenbrengen. Iedereen kan meedoen aan verschillende sporten en bewegingsactiviteiten, ongeacht hun niveau of leeftijd. Er is daarom veel keuze in het sportaanbod en iedereen kan daarom meedoen.

Beheer en exploitatie sportaccommodaties

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Vanuit een schone lei zijn alle verenigingen, gebruikers en sportaanbieders betrokken bij een gelijke verdeling van geld, middelen, opstal, grond en capaciteit.

Terug naar navigatie - Vanuit een schone lei zijn alle verenigingen, gebruikers en sportaanbieders betrokken bij een gelijke verdeling van geld, middelen, opstal, grond en capaciteit.

In 2024 hebben we het huidig beleid uit de voorgaande jaren verder uitgewerkt, verdiept en concreter gemaakt. Het besluit over de plannen in de "Visie op sport en bewegen in de gemeente Meppel" zou in 2024 genomen worden, maar het proces duurt langer dan verwacht. Nu staat het gepland voor het tweede kwartaal van 2025.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Sport- en speldeelname

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het bevorderen van een gezonde en actieve levensstijl voor alle inwoners van de gemeente Meppel.

Terug naar navigatie - Het bevorderen van een gezonde en actieve levensstijl voor alle inwoners van de gemeente Meppel.

Sport is hierin meer dan alleen een doel op zich. Het is een krachtig instrument voor sociale cohesie, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en het versterken van de (sport)gemeenschap.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het gebruik van sport- en beweegvoorzieningen moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Dit helpt ons onze doelen op gebied van gezondheid, leefbaarheid, participatie en sociale samenhang te behalen.

Terug naar navigatie - Het gebruik van sport- en beweegvoorzieningen moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Dit helpt ons onze doelen op gebied van gezondheid, leefbaarheid, participatie en sociale samenhang te behalen.

De focus binnen het uitvoeringsplan op de sportvisie ligt op de 4 thema's:

- Veilig sporten en bewegen voor 0 - 100 jaar; fysiek, omgeving en emotioneel
- Jeugd in beweging: Het stimuleren en faciliteren van beweging bij kinderen en jongeren heeft prioriteit
- Sporten en bewegen op ieder niveau: Iedereen doet mee, inclusief de accommodaties
- Sporten en bewegen toegankelijk voor iedereen:  breedtesport, specifieke groepen, beweegvriendelijke buitenruimte, sociaal. 

Op bovenstaande thema's hebben we in 2024 meer ingezet, binnen de huidige middelen.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren
Indicator Eenheid 2016 2020 2022 2024
Niet-sporters % 50,3% 53,7% 45,9% nog niet bekend
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl
Ontleend aan: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM.
Opgenomen zijn de uitkomsten van de verplichte beleidsindicatoren conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2023 Primaire Begroting 2024 Totaal Begroting 2024 Realisatie 2024 Begroot - Rekening 2024
Sport en bewegen
Sportaccommodaties
Lasten 3.383 3.441 3.637 3.568 69
Baten -1.643 -1.591 -1.591 -1.563 -28
Totaal Sportaccommodaties 1.740 1.850 2.046 2.005 41
Spel- en sportdeelname
Lasten 866 703 774 676 98
Baten -470 -218 -218 -244 26
Totaal Spel- en sportdeelname 396 486 557 432 124
Totaal Sport en bewegen 2.137 2.336 2.603 2.437 166
Saldo van baten en lasten 2.137 2.336 2.603 2.437 166
Sport en bewegen
Sportaccommodaties
Onttrekkingen 0 0 -105 -105 0
Totaal Sportaccommodaties 0 0 -105 -105 0
Totaal Sport en bewegen 0 0 -105 -105 0
Totaal reserve mutaties 0 0 -105 -105 0

Analyse financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Analyse financiële afwijkingen
Bedragen x € 1.000
Analyse Incidenteel/
Product Afwijking Structureel
Product 46 - Beheer en exploitatie sportaccommodaties
Onderzoeken sportbeheerplan 60 I
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 -19 I
Product 47 - Spel- en sportdeelname
Personeelslasten
De verschillen in de personeelslasten worden centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. 78 I
Diverse kleine afwijkingen < € 50.000 47 I
Saldo programma 7 - Sport en bewegen 166
+ = voordeel / - = nadeel

Omschrijving (toelichting)

De onderzoeken naar de toekomst voor onze sportaccommodaties hebben we met de kennis van nu tot bepaald. De onderzochte scenario’s geven inzicht en input voor de uiteindelijke besluitvorming, maar het besluitvormingsproces vraagt meer tijd en volgt na de besluitvorming over het SHMA. Dit heeft als resultaat gehad dat de uitgevoerde onderzoeken €60.000 minder hebben gekost dan begroot. Daarnaast is er een onderzoek naar de toekomst van sportpark Tussenboerslanden gestart eind 2024. Omdat dit pas eind 2024 is gestart, wordt een deel van de kosten daarom pas in 2025 gemaakt.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Excel-tabel

Investeringsplanning (bedragen x € 1.000) Beschikbaar krediet Begrote inkomsten / bijdrage van derden Begrote netto-investering Besteed t/m 2024 Inkomsten t/m 2024 Gerealiseerde netto-investering Begroot vs. realisatie Project afgerond
Programma 7 - Sport en bewegen
Sportpark Ezinge
Vervanging toplaag kunstgrasvelden 1.425 251 1.174 1.311 154 1.158 16 Ja
Vervanging conventionele verlichting naar LED 425 125 300 310 38 272 28 Nee
Sportzaal De Eendracht
Bouwkundige aanpassingen sporthal De Eendracht 895 156 739 1.076 169 907 -168 Deels
Elektrische onkruidbestrijding sportvelden 48 8 40 48 9 39 1 Ja
Sportpark Koedijkslanden
Robotmaaier softbal/honkbalvelden 35 6 29 31 6 25 4 Ja
Overname Hockeyveld MHV 275 - 275 241 - 241 34 Ja
Sportpark Tussenboerlanden
Kunstgrasveld SVN'69 725 125 600 723 130 593 7 Ja
Beregening installatie SVN'69 53 9 44 62 11 51 -7 Ja
Gymzaal Prinses Marijkestraat 75 10 65 - - - 65 Nee
Gymzaal Oosterboer 111 - 111 151 25 126 -15 Ja
Totaal Programma 7 - Sport en bewegen 4.067 690 3.377 3.952 541 3.411 -34

Omschrijving (toelichting)

Toelichting

Nadat in 2023 de atletiekbaan is vervangen is in 2024  de vervanging van de kunstgrasvelden op sportpark Ezinge afgerond. Verder is op sportpark Ezinge gestart met de omvorming van de veldverlichting naar LED. Deze werkzaamheden lopen door in 2025.

Bij sporthal De Eendracht is een groot aantal bouwkundige aanpassingen gerealiseerd, waaronder de duurzame vervanging van de CV-ketel, vervanging van de sportvloer, het verbeteren van de toegankelijkheid en aanpassingen om te voldoen aan de bondseisen. Door extra werkzaamheden is sprake van een overschrijding op het totaal beschikbare krediet. Dit betreft onder andere onvoorziene vervanging van TL-verlichting naar LED in verband met te weinig elektracapaciteit,  het vervanging van de verouderde meterkast,  extra uitgaven voor terreininrichting, de vervanging van het plafond in de nevenruimten door belastende werkzaamheden boven het plafond en een aantal aanvullende onderhoudswerkzaamheden. Afronding van de werkzaamheden is voorzien in 2025.

In het kader van harmonisatie binnen de sportvoorzieningen is in 2024  het hockeyveld van MHV (sportpark Koedijkslanden) overgenomen. Op sportpark Tussenboerlanden is een beregeningsinstallatie en een kunstgrasveld voor voetbalvereniging SVN'69 gerealiseerd.

Voor het beheer bij de honk- en softbalvereniging (Koedijkslanden) is geïnvesteerd in robotmaaiers.

De investeringen in de gymzaal aan de Prinses Marijkestraat zijn uitgesteld in afwachting van de ontwikkelingen rondom de locatie Ogterop.

De investeringen voor gymzaal Oosterboer betreffen de vervanging van de sportvloer inclusief belijning en de vervanging van verwarmingsinstallatie. De werkzaamheden zijn afgerond in 2024.