In onderstaand overzicht zijn afwijkingen groter dan € 50.000 weergegeven. De verschillen onder de € 50.000 zijn gesaldeerd opgenomen. De toelichting hierop is te vinden in de diverse beleidsprogramma’s.
| Verschillen rekening en begroting op hoofdlijnen 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / - = nadeel) | |||
| Omschrijving | Bedrag | ||
| Saldo baten en lasten conform begroting 2024 | 5.254 | ||
| Afwijkingen per programma: | |||
| Programma 1 Bestuur | |||
| Voorziening pensioen bestuur | -538 | ||
| Contributie VNG | -55 | ||
| Programma 3 Sociaal Domein | |||
| Visie sociale basis | 118 | ||
| Subsidie stichting Welzijn | -80 | ||
| Opvang vluchtelingen Oekraïne | 958 | ||
| Verbetering dienstverlening (POK) | 88 | ||
| Brede ondersteuning UHT | 106 | ||
| Definitieve beschikking BUIG | 929 | ||
| Loonkostensubsidie | -346 | ||
| Uitgaven IOAW/IOAZ | 158 | ||
| Armoederegelingen | 141 | ||
| Beschut werk | -88 | ||
| Re-integratie/ Leer Werk Centrum | -65 | ||
| Eigen bijdrage CAK | 54 | ||
| Jeugdhulp | -50 | ||
| Hervormingsagenda Jeugd | 100 | ||
| Beschermd Wonen | 1.256 | ||
| Programma 4 Onderwijs | |||
| Onderwijshuisvesting Stad en Esch | 59 | ||
| Programma 6 Kunst, Cultuur, Recreatie en Toerisme | |||
| Schouwburg Ogeterop | 89 | ||
| Programma 7 Sport en bewegen | |||
| Onderzoeken sportbeheerplan | 60 | ||
| Programma 8 Ontwikkeling openbare ruimte | |||
| Exploitatiebijdragen ontwikkelingen | 256 | ||
| Omgevingswet | -177 | ||
| Opbrengst leges | 1.249 | ||
| Programma 9 Beheer bestaande openbare ruimte | |||
| Kapitaallasten openbare ruimte (per saldo) | 490 | ||
| Single Use Plastic | -134 | ||
| Baggerwerkzaamheden wachthaven | 260 | ||
| Beheer, onderhoud en mutatie voorziening riolering (per saldo) | -313 | ||
| Parkeergelden, parkeervergunning en handhaving parkeren | 103 | ||
| Programma 10 Economie en grondzaken | |||
| Kapitaallasten | 49 | ||
| City marketing / Merk Meppel | 167 | ||
| Resultaat GREX | 614 | ||
| Programma 11 Duurzaamheid | |||
| Afvalinzameling inclusief mutatie voorziening afvalstoffenheffing (per saldo) | 57 | ||
| Wagenpark | -49 | ||
| Milieuzorg | 81 | ||
| Programma 12 Burgerzaken | |||
| Meer opbrengst gemeentelijke leges (o.a. reisdocumenten, rijbewijzen) | 62 | ||
| Uitvoering WOZ | -180 | ||
| Website | 162 | ||
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | |||
| Mutatie voorziening dubieuze debiteuren | -74 | ||
| Onbenut post onvoorzien | 50 | ||
| Dividenduitkeringen | 66 | ||
| Opbrengst gemeentelijke belastingen | 194 | ||
| Opbrengst gemeentefondsuitkering | 1.426 | ||
| Financieringsfunctie (rente) | 800 | ||
| Overhead | |||
| Facilitair | 63 | ||
| Informatisering en automatisering | 139 | ||
| Overige afwijkingen | |||
| Personeelslasten (programma-overstijgend) | 1.511 | ||
| Diverse afwijkingen < € 50.000 | -1.109 | ||
| Saldo afwijkingen | 8.657 | ||
| Saldo gerealiseerd resultaat 2024 | 13.911 | ||