Taakvelden

Overzicht taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2024 Primaire Begroting 2024 Totaal
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
0.1 Bestuur 2.414 -7 0 0 2.407 1.894 -1 0 0 1.893
0.10 Mutaties reserves 0 0 -2.306 3.228 922 0 0 -228 3.328 3.100
0.2 Burgerzaken 2.491 -820 0 0 1.671 2.693 -616 0 0 2.077
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 408 -39 0 0 369 418 -41 0 0 377
0.4 Overhead 16.405 -871 0 0 15.535 15.532 -104 0 0 15.428
0.5 Treasury 1.052 -1.594 0 0 -542 17 -842 0 0 -825
0.61 OZB woningen 345 -5.680 0 0 -5.335 252 -5.683 0 0 -5.431
0.62 OZB niet-woningen 363 -5.943 0 0 -5.580 251 -5.746 0 0 -5.495
0.63 Parkeerbelasting 0 -1.639 0 0 -1.639 0 -1.536 0 0 -1.536
0.64 Belastingen overig 27 -127 0 0 -100 35 -166 0 0 -131
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 -89.376 0 0 -89.376 0 -84.807 0 0 -84.807
0.8 Overige baten en lasten 174 0 0 0 174 382 0 0 0 382
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 19 0 0 0 19 40 0 0 0 40
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.022 -5 0 0 2.017 2.058 -5 0 0 2.053
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.745 -87 0 0 1.658 1.614 -29 0 0 1.585
2.1 Verkeer en vervoer 5.790 -240 0 0 5.551 6.068 -125 0 0 5.943
2.2 Parkeren 938 -7 0 0 931 975 -2 0 0 973
2.3 Recreatieve havens 71 -159 0 0 -87 96 -186 0 0 -90
2.4 Economische havens en waterwegen 817 -310 0 0 507 893 -258 0 0 635
3.1 Economische ontwikkeling 1.362 -47 0 0 1.315 1.467 0 0 0 1.467
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.571 -3.172 0 0 -601 5.906 -6.200 0 0 -294
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 458 -211 0 0 247 426 -201 0 0 225
3.4 Economische promotie 687 -26 0 0 661 509 0 0 0 509
4.2 Onderwijshuisvesting 4.128 -405 0 0 3.723 4.070 -296 0 0 3.774
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.626 -587 0 0 1.038 1.618 -570 0 0 1.048
5.1 Sportbeleid en activering 478 -244 0 0 234 506 -218 0 0 288
5.2 Sportaccommodaties 3.766 -1.563 0 0 2.203 3.639 -1.591 0 0 2.048
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.654 -859 0 0 1.795 2.777 -892 0 0 1.885
5.4 Musea 29 0 0 0 29 29 0 0 0 29
5.5 Cultureel erfgoed 191 -32 0 0 158 218 -33 0 0 185
5.6 Media 1.012 -292 0 0 720 854 -133 0 0 721
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.972 -201 0 0 4.771 4.367 -96 0 0 4.271
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 11.194 -10.992 0 0 202 5.234 -805 0 0 4.429
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 4.297 -123 0 0 4.174 4.438 0 0 0 4.438
6.3 Inkomensregelingen 18.275 -13.945 0 0 4.330 14.765 -12.842 0 0 1.923
6.4 WSW en beschut werk 8.766 0 0 0 8.766 8.276 0 0 0 8.276
6.5 Arbeidsparticipatie 1.993 -151 0 0 1.842 1.863 -15 0 0 1.847
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.634 -21 0 0 1.613 1.386 -10 0 0 1.376
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 3.906 -317 0 0 3.589 3.821 -261 0 0 3.560
6.71B Begeleiding (WMO) 3.201 0 0 0 3.201 3.298 0 0 0 3.298
6.71C Dagbesteding (WMO) 866 0 0 0 866 532 0 0 0 532
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 10 0 0 0 10 10 0 0 0 10
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 3.039 0 0 0 3.039 3.334 0 0 0 3.334
6.72B Jeugdhulp behandeling 1.945 0 0 0 1.945 1.854 0 0 0 1.854
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 274 0 0 0 274 233 0 0 0 233
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 994 0 0 0 994 90 0 0 0 90
6.73A Pleegzorg 493 0 0 0 493 534 0 0 0 534
6.73B Gezinsgericht 1.392 0 0 0 1.392 1.299 0 0 0 1.299
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 193 0 0 0 193 92 0 0 0 92
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 2.678 0 0 0 2.678 3.004 0 0 0 3.004
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 1.144 0 0 0 1.144 1.569 0 0 0 1.569
6.74C Gesloten plaatsing 0 0 0 0 0 214 0 0 0 214
6.81A Beschermd wonen (WMO) 0 -3.756 0 0 -3.756 0 -500 0 0 -500
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 39 0 0 0 39 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 778 0 0 0 778 795 0 0 0 795
6.82B Jeugdreclassering 107 0 0 0 107 171 0 0 0 171
7.1 Volksgezondheid 1.885 -275 0 0 1.610 1.998 -190 0 0 1.808
7.2 Riolering 2.391 -3.203 0 0 -812 2.291 -3.134 0 0 -843
7.3 Afval 3.170 -4.302 0 0 -1.132 3.429 -4.503 0 0 -1.074
7.4 Milieubeheer 3.686 -1.242 0 0 2.444 3.326 -651 0 0 2.675
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 456 -252 0 0 204 453 -235 0 0 219
8.1 Ruimte en leefomgeving 2.086 -378 0 0 1.709 1.786 -8 0 0 1.778
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 9.976 -10.354 0 0 -378 21.837 -21.794 0 0 43
8.3 Wonen en bouwen 2.272 -3.133 0 0 -861 1.747 -1.056 0 0 692
Gerealiseerd resultaat 152.154 -166.987 -2.306 3.228 -13.911 153.281 -156.381 -228 3.328 0