Overzicht taakvelden
Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Primaire Begroting 2024 Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Onttrekkingen | Stortingen | Saldo | ||
0.1 Bestuur | ||||||
Bestuur | 1.894 | -1 | 0 | 0 | 1.893 | |
Totaal 0.1 Bestuur | 1.894 | -1 | 0 | 0 | 1.893 | |
0.10 Mutaties reserves | ||||||
Economische zaken en grondzaken | 0 | 0 | -228 | 0 | -228 | |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 3.328 | 3.328 | |
Totaal 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -228 | 3.328 | 3.100 | |
0.2 Burgerzaken | ||||||
Burgerzaken | 2.693 | -616 | 0 | 0 | 2.077 | |
Totaal 0.2 Burgerzaken | 2.693 | -616 | 0 | 0 | 2.077 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||
Onderwijs | 66 | -41 | 0 | 0 | 26 | |
Economische zaken en grondzaken | 351 | 0 | 0 | 0 | 351 | |
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 418 | -41 | 0 | 0 | 377 | |
0.4 Overhead | ||||||
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 15.532 | -104 | 0 | 0 | 15.428 | |
Totaal 0.4 Overhead | 15.532 | -104 | 0 | 0 | 15.428 | |
0.5 Treasury | ||||||
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 17 | -842 | 0 | 0 | -825 | |
Totaal 0.5 Treasury | 17 | -842 | 0 | 0 | -825 | |
0.61 OZB woningen | ||||||
Burgerzaken | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0 | -5.683 | 0 | 0 | -5.683 | |
Totaal 0.61 OZB woningen | 252 | -5.683 | 0 | 0 | -5.431 | |
0.62 OZB niet-woningen | ||||||
Burgerzaken | 251 | 0 | 0 | 0 | 251 | |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0 | -5.746 | 0 | 0 | -5.746 | |
Totaal 0.62 OZB niet-woningen | 251 | -5.746 | 0 | 0 | -5.495 | |
0.63 Parkeerbelasting | ||||||
Beheer bestaande openbare ruimte | 0 | -1.536 | 0 | 0 | -1.536 | |
Totaal 0.63 Parkeerbelasting | 0 | -1.536 | 0 | 0 | -1.536 | |
0.64 Belastingen overig | ||||||
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 35 | -166 | 0 | 0 | -131 | |
Totaal 0.64 Belastingen overig | 35 | -166 | 0 | 0 | -131 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | ||||||
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0 | -84.807 | 0 | 0 | -84.807 | |
Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -84.807 | 0 | 0 | -84.807 | |
0.8 Overige baten en lasten | ||||||
Ontwikkeling openbare ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
Totaal 0.8 Overige baten en lasten | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||||
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | ||||||
Openbare orde en veiligheid | 2.058 | -5 | 0 | 0 | 2.053 | |
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.058 | -5 | 0 | 0 | 2.053 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | ||||||
Openbare orde en veiligheid | 1.588 | -29 | 0 | 0 | 1.559 | |
Beheer bestaande openbare ruimte | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.614 | -29 | 0 | 0 | 1.585 | |
2.1 Verkeer en vervoer | ||||||
Beheer bestaande openbare ruimte | 6.068 | -125 | 0 | 0 | 5.943 | |
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 6.068 | -125 | 0 | 0 | 5.943 | |
2.2 Parkeren | ||||||
Beheer bestaande openbare ruimte | 988 | -2 | 0 | 0 | 986 | |
Totaal 2.2 Parkeren | 988 | -2 | 0 | 0 | 986 | |
2.3 Recreatieve havens | ||||||
Beheer bestaande openbare ruimte | 96 | -186 | 0 | 0 | -90 | |
Totaal 2.3 Recreatieve havens | 96 | -186 | 0 | 0 | -90 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | ||||||
Beheer bestaande openbare ruimte | 843 | -258 | 0 | 0 | 585 | |
Economische zaken en grondzaken | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
Totaal 2.4 Economische havens en waterwegen | 893 | -258 | 0 | 0 | 635 | |
3.1 Economische ontwikkeling | ||||||
Bestuur | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
Economische zaken en grondzaken | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | |
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||||||
Economische zaken en grondzaken | 5.906 | -6.200 | 0 | 0 | -294 | |
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.906 | -6.200 | 0 | 0 | -294 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||||
Openbare orde en veiligheid | 28 | -23 | 0 | 0 | 5 | |
Economische zaken en grondzaken | 398 | 0 | 0 | 0 | 398 | |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0 | -178 | 0 | 0 | -178 | |
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 426 | -201 | 0 | 0 | 225 | |
3.4 Economische promotie | ||||||
Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme | 352 | 0 | 0 | 0 | 352 | |
Economische zaken en grondzaken | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
Totaal 3.4 Economische promotie | 509 | 0 | 0 | 0 | 509 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | ||||||
Onderwijs | 4.070 | -296 | 0 | 0 | 3.774 | |
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 4.070 | -296 | 0 | 0 | 3.774 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | ||||||
Onderwijs | 1.618 | -570 | 0 | 0 | 1.048 | |
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.618 | -570 | 0 | 0 | 1.048 | |
5.1 Sportbeleid en activering | ||||||
Sport en bewegen | 506 | -218 | 0 | 0 | 288 | |
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering | 506 | -218 | 0 | 0 | 288 | |
5.2 Sportaccommodaties | ||||||
Sport en bewegen | 3.639 | -1.591 | 0 | 0 | 2.048 | |
Totaal 5.2 Sportaccommodaties | 3.639 | -1.591 | 0 | 0 | 2.048 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||||||
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme | 2.777 | -892 | 0 | 0 | 1.885 | |
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.777 | -892 | 0 | 0 | 1.885 | |
5.4 Musea | ||||||
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Totaal 5.4 Musea | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
5.5 Cultureel erfgoed | ||||||
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme | 109 | -33 | 0 | 0 | 76 | |
Ontwikkeling openbare ruimte | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed | 218 | -33 | 0 | 0 | 185 | |
5.6 Media | ||||||
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme | 854 | -133 | 0 | 0 | 721 | |
Totaal 5.6 Media | 854 | -133 | 0 | 0 | 721 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Beheer bestaande openbare ruimte | 4.356 | -85 | 0 | 0 | 4.271 | |
Economische zaken en grondzaken | 2 | -10 | 0 | 0 | -8 | |
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.367 | -96 | 0 | 0 | 4.271 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 5.155 | -805 | 0 | 0 | 4.350 | |
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 5.155 | -805 | 0 | 0 | 4.350 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | ||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 4.517 | 0 | 0 | 0 | 4.517 | |
Totaal 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 4.517 | 0 | 0 | 0 | 4.517 | |
6.3 Inkomensregelingen | ||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 14.765 | -12.842 | 0 | 0 | 1.923 | |
Totaal 6.3 Inkomensregelingen | 14.765 | -12.842 | 0 | 0 | 1.923 | |
6.4 WSW en beschut werk | ||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 8.276 | 0 | 0 | 0 | 8.276 | |
Totaal 6.4 WSW en beschut werk | 8.276 | 0 | 0 | 0 | 8.276 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | ||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 1.863 | -15 | 0 | 0 | 1.847 | |
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie | 1.863 | -15 | 0 | 0 | 1.847 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 1.373 | -10 | 0 | 0 | 1.363 | |
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.373 | -10 | 0 | 0 | 1.363 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | ||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 3.821 | -261 | 0 | 0 | 3.560 | |
Totaal 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 3.821 | -261 | 0 | 0 | 3.560 | |
6.71B Begeleiding (WMO) | ||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 3.298 | 0 | 0 | 0 | 3.298 | |
Totaal 6.71B Begeleiding (WMO) | 3.298 | 0 | 0 | 0 | 3.298 | |
6.71C Dagbesteding (WMO) | ||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 532 | 0 | 0 | 0 | 532 | |
Totaal 6.71C Dagbesteding (WMO) | 532 | 0 | 0 | 0 | 532 | |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | ||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Totaal 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | ||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 3.334 | 0 | 0 | 0 | 3.334 | |
Totaal 6.72A Jeugdhulp begeleiding | 3.334 | 0 | 0 | 0 | 3.334 | |
6.72B Jeugdhulp behandeling | ||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 1.854 | 0 | 0 | 0 | 1.854 | |
Totaal 6.72B Jeugdhulp behandeling | 1.854 | 0 | 0 | 0 | 1.854 | |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | ||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 233 | 0 | 0 | 0 | 233 | |
Totaal 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 233 | 0 | 0 | 0 | 233 | |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | ||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
Totaal 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
6.73A Pleegzorg | ||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 534 | 0 | 0 | 0 | 534 | |
Totaal 6.73A Pleegzorg | 534 | 0 | 0 | 0 | 534 | |
6.73B Gezinsgericht | ||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | |
Totaal 6.73B Gezinsgericht | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | ||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
Totaal 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | ||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 3.004 | 0 | 0 | 0 | 3.004 | |
Totaal 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 3.004 | 0 | 0 | 0 | 3.004 | |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | ||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | |
Totaal 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | |
6.74C Gesloten plaatsing | ||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | |
Totaal 6.74C Gesloten plaatsing | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | ||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 0 | -500 | 0 | 0 | -500 | |
Totaal 6.81A Beschermd wonen (WMO) | 0 | -500 | 0 | 0 | -500 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | ||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.82A Jeugdbescherming | ||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 795 | 0 | 0 | 0 | 795 | |
Totaal 6.82A Jeugdbescherming | 795 | 0 | 0 | 0 | 795 | |
6.82B Jeugdreclassering | ||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
Totaal 6.82B Jeugdreclassering | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
7.1 Volksgezondheid | ||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 1.998 | -190 | 0 | 0 | 1.808 | |
Totaal 7.1 Volksgezondheid | 1.998 | -190 | 0 | 0 | 1.808 | |
7.2 Riolering | ||||||
Beheer bestaande openbare ruimte | 2.291 | -3.134 | 0 | 0 | -843 | |
Totaal 7.2 Riolering | 2.291 | -3.134 | 0 | 0 | -843 | |
7.3 Afval | ||||||
Duurzaamheid | 3.429 | -4.503 | 0 | 0 | -1.074 | |
Totaal 7.3 Afval | 3.429 | -4.503 | 0 | 0 | -1.074 | |
7.4 Milieubeheer | ||||||
Beheer bestaande openbare ruimte | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Duurzaamheid | 3.320 | -651 | 0 | 0 | 2.669 | |
Totaal 7.4 Milieubeheer | 3.326 | -651 | 0 | 0 | 2.675 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | ||||||
Burgerzaken | 453 | -235 | 0 | 0 | 219 | |
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 453 | -235 | 0 | 0 | 219 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | ||||||
Ontwikkeling openbare ruimte | 1.786 | -8 | 0 | 0 | 1.778 | |
Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.786 | -8 | 0 | 0 | 1.778 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | ||||||
Economische zaken en grondzaken | 21.837 | -21.794 | 0 | 0 | 43 | |
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 21.837 | -21.794 | 0 | 0 | 43 | |
8.3 Wonen en bouwen | ||||||
Ontwikkeling openbare ruimte | 1.593 | -901 | 0 | 0 | 692 | |
Economische zaken en grondzaken | 155 | -155 | 0 | 0 | -1 | |
Totaal 8.3 Wonen en bouwen | 1.747 | -1.056 | 0 | 0 | 692 | |
Gerealiseerd resultaat | 152.949 | -156.381 | -228 | 3.328 | -332 |