Overzicht baten en lasten per programma

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2023 Begroting 2023 Primaire Begroting 2023 Totaal Realisatie 2022
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
Bestuur
Bestuur
65100 raad algemeen 583 0 0 0 583 571 -1 0 0 570 584 -1 0 0 583 577 0 0 0 577
65102 fractiebudget 9 0 0 0 9 24 0 0 0 24 24 0 0 0 24 8 -1 0 0 8
65110 griffie 246 0 0 0 246 260 0 0 0 260 244 0 0 0 244 229 0 0 0 229
65111 rekenkameronderzoeken 26 0 0 0 26 32 0 0 0 32 32 0 0 0 32 26 0 0 0 26
65121 contributie vng 205 0 0 0 205 160 0 0 0 160 160 0 0 0 160 180 0 0 0 180
65130 commissie bezwaar en beroep 26 0 0 0 26 39 0 0 0 39 47 0 0 0 47 35 0 0 0 35
65131 gemeentelijke klachtenregeling 2 0 0 0 2 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
65140 burg en weth incl onderst 646 0 0 0 646 677 0 0 0 677 636 0 0 0 636 584 0 0 0 584
65141 uitkeringen en pensioenen exwethouders 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 8 0 0 0 8 2 0 0 0 2
65142 representatiekosten bestuur 35 0 0 0 35 29 0 0 0 29 29 0 0 0 29 37 0 0 0 37
65160 mondiale samenwerking 53 0 0 0 53 35 0 0 0 35 10 0 0 0 10 12 0 0 0 12
65170 aanjaagbudget maatschappelijke initiatieven 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0
65171 demping sociaaleconomische effecten corona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 -24 0 0 88
65195 versterking regionale samenwerking 101 0 0 0 101 150 0 0 0 150 150 0 0 0 150 113 0 0 0 113
Totaal Bestuur 1.932 0 0 0 1.932 2.093 -1 0 0 2.092 2.025 -1 0 0 2.024 1.921 -24 0 0 1.896
Totaal Bestuur 1.932 0 0 0 1.932 2.093 -1 0 0 2.092 2.025 -1 0 0 2.024 1.921 -24 0 0 1.896
Openbare orde en veiligheid
Integrale openbare orde en veiligheid
63300 openbare orde algemeen 1.205 0 0 0 1.205 1.055 0 0 0 1.055 1.042 0 0 0 1.042 1.179 0 0 0 1.179
63320 crisisplan 9 0 0 0 9 13 0 0 0 13 13 0 0 0 13 8 0 0 0 8
63330 ondermijning 34 -7 0 0 28 16 0 0 0 16 15 0 0 0 15 1 0 0 0 1
63384 openb orde veiligheid ondermijning automatiserin 16 0 0 0 16 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Integrale openbare orde en veiligheid 1.264 -7 0 0 1.257 1.103 0 0 0 1.103 1.069 0 0 0 1.069 1.189 0 0 0 1.189
Brandweerzorg
63410 brandweer regionaal 1.781 0 0 0 1.781 1.708 0 0 0 1.708 1.708 0 0 0 1.708 1.618 0 0 0 1.618
63420 brandweer kazerne 130 -5 0 0 125 142 -5 0 0 137 142 -5 0 0 137 167 -5 0 0 162
Totaal Brandweerzorg 1.911 -5 0 0 1.906 1.850 -5 0 0 1.845 1.850 -5 0 0 1.845 1.784 -5 0 0 1.779
Diverse bijzondere wetten
63500 toezicht apv handhaving boas 73 -13 0 0 60 51 -2 0 0 50 80 -2 0 0 78 93 -1 0 0 91
63501 leges apv bijzondere wetten 0 -8 0 0 -8 0 -16 0 0 -16 0 -16 0 0 -16 0 -12 0 0 -12
63502 handhaving coronatoegangsbewijzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 -43 0 0 0
63504 opvang zwerfdieren 31 0 0 0 31 29 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63530 lasten markten 35 0 0 0 34 27 0 0 0 27 27 0 0 0 27 18 0 0 0 18
63531 baten markten 0 -24 0 0 -24 0 -23 0 0 -23 0 -23 0 0 -23 0 -27 0 0 -27
63540 Drank en Horecawet 0 0 0 0 0 10 -10 0 0 0 10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0
63584 handhaving boa automatisering 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Diverse bijzondere wetten 160 -45 0 0 115 117 -51 0 0 66 117 -51 0 0 66 153 -83 0 0 71
Totaal Openbare orde en veiligheid 3.335 -57 0 0 3.278 3.070 -56 0 0 3.014 3.036 -56 0 0 2.980 3.126 -88 0 0 3.039
Sociale zekerheid en werkgelegenheid
Samenkracht en burgerparticipatie
61000 beleid regie uitvoering taakveld 61 657 0 0 0 657 785 0 0 0 785 706 0 0 0 706 434 0 0 0 434
61001 terugdringen gezondheidsachterstanden 31 -31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61002 versterken sociale basis 56 -56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61003 mantelzorg 20 -15 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61004 een tegen eenzaamheid 17 -15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61005 welzijn op recept 9 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61010 vrijwilligerswerk en mantelzorg 279 0 0 0 279 312 0 0 0 312 264 0 0 0 264 254 0 0 0 254
61020 sociaal en maatschappelijk werk en welzijn 1.144 0 0 0 1.144 1.224 0 0 0 1.224 1.224 0 0 0 1.224 1.080 -48 0 0 1.032
61022 ontwikkelen laagdrempelige voorzieningen ouderen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61030 preventieve opvoed en opgroeiondersteuning 330 -60 0 0 270 331 -60 0 0 271 331 -60 0 0 271 320 -60 0 0 260
61040 speeltuinen 112 0 0 0 112 117 0 0 0 117 117 0 0 0 117 133 -20 0 0 113
61041 wijkcentra 42 0 0 0 42 42 0 0 0 42 42 0 0 0 42 56 0 0 0 56
61042 de mensa 228 0 0 0 228 228 0 0 0 228 192 0 0 0 192 216 0 0 0 216
61043 gebouwen wijkcentra 51 -58 0 0 -8 55 -57 0 0 -2 55 -57 0 0 -2 55 -57 0 0 -2
61050 collectief vervoer gehandicapten doelgroepen 448 0 0 0 448 419 0 0 0 419 419 0 0 0 419 350 0 0 0 350
61051 stadsdienst 166 -110 0 0 56 229 -110 0 0 119 229 -110 0 0 119 193 -110 0 0 83
61060 toegankelijkheid voorzieningen inclusie 11 -1 0 0 10 20 0 0 0 20 20 0 0 0 20 14 0 0 0 14
61070 toezicht en handhaving kinderopvang 53 0 0 0 53 67 0 0 0 67 67 0 0 0 67 80 0 0 0 80
61080 inburgering 608 -367 0 0 241 845 -411 0 0 434 767 -350 0 0 417 505 -188 0 0 316
61083 leerlingenvervoer oekranse leerlingen 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
61084 crisis noodopvang vluchtelingen 786 -1.127 0 0 -341 0 -190 0 0 -190 0 0 0 0 0 1.085 -1.085 0 0 0
61085 noodopvang vluchtelingen 28 -48 0 0 -19 0 -5 0 0 -5 0 0 0 0 0 17 -49 0 0 -33
61086 opvang vluchtelingen oekraine alg initiele kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 -305 0 0 0
61087 opvang vluchtelingen oekraine locatie vm ziekenhui 6.153 -10.140 0 0 -3.986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.989 -6.949 0 0 -2.959
61088 onderwijs oekrainse leerlingen 357 -214 0 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -4 0 0 0
61089 opvang vluchtelingen oekraine particulier POO 109 -168 0 0 -59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 -276 0 0 -102
61098 reserve mutatie product 10 0 0 -323 0 -323 0 0 -323 0 -323 0 0 -25 0 -25 0 0 -64 0 -64
Totaal Samenkracht en burgerparticipatie 11.700 -12.419 -323 0 -1.041 4.674 -833 -323 0 3.518 4.434 -577 -25 0 3.832 9.268 -9.152 -64 0 52
Eigen kracht en individuele ondersteuning
61100 beleid regie en uitvoering taakveld 62 608 -10 0 0 598 845 0 0 0 845 510 0 0 0 510 299 -11 0 0 288
61110 voorlichting en advisering 10 0 0 0 10 9 0 0 0 9 9 0 0 0 9 10 0 0 0 10
61120 clintondersteuning 224 0 0 0 224 224 0 0 0 224 224 0 0 0 224 274 0 0 0 274
61130 toegang1e en 2e lijns voorzieningen 32 0 0 0 32 62 0 0 0 62 62 0 0 0 62 25 -2 0 0 23
61131 inzet aanpak jeugdgroepen 0 0 0 0 0 80 0 0 0 80 80 0 0 0 80 0 0 0 0 0
61140 wijkgericht werken 207 -1 0 0 206 293 0 0 0 293 293 0 0 0 293 87 0 0 0 87
61141 dorpsinitiatieven vitaal platteland 0 0 0 0 0 50 -50 0 0 0 50 -50 0 0 0 0 0 0 0 0
61150 brede ondersteuning kot 36 -96 0 0 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61198 reserve mutatie product 11 0 0 -306 0 -306 0 0 -306 0 -306 0 0 0 0 0 0 0 -276 0 -276
Totaal Eigen kracht en individuele ondersteuning 1.116 -107 -306 0 703 1.563 -50 -306 0 1.207 1.227 -50 0 0 1.177 695 -13 -276 0 406
Inkomensregelingen
61200 beleidregieuitvoering periodieke bijstand 1.302 0 0 0 1.302 687 0 0 0 687 645 0 0 0 645 670 0 0 0 670
61210 uitkeringen 10.332 -12.385 0 0 -2.053 10.294 -12.704 0 0 -2.410 8.544 -11.204 0 0 -2.660 8.912 -11.332 0 0 -2.420
61211 loonkostensubsidie 963 0 0 0 963 750 0 0 0 750 600 0 0 0 600 755 0 0 0 755
61220 ioaw 490 -1 0 0 489 486 0 0 0 486 486 0 0 0 486 508 -3 0 0 505
61221 ioaz 55 0 0 0 55 50 0 0 0 50 50 0 0 0 50 49 0 0 0 49
61222 krediethypotheek 29 -30 0 0 -1 10 -20 0 0 -10 10 -20 0 0 -10 12 -16 0 0 -4
61230 bijstand besluit zelfstandigen 193 -78 0 0 115 235 -60 0 0 175 180 -60 0 0 120 217 -61 0 0 156
61240 armoederegelingen 785 -8 0 0 777 899 0 0 0 899 899 0 0 0 899 822 -9 0 0 813
61241 armoede preventie 198 0 0 0 198 187 0 0 0 187 187 0 0 0 187 159 -7 0 0 153
61250 bijzondere bijstand 1.426 -37 0 0 1.389 2.002 -30 0 0 1.971 455 -30 0 0 424 2.696 -30 0 0 2.666
61298 reserve mutatie product 12 0 0 -1.558 0 -1.558 0 0 -1.602 0 -1.602 0 0 0 0 0 0 0 -36 0 -36
61299 periodieke bijstand automatisering 79 0 0 0 79 67 0 0 0 67 67 0 0 0 67 67 0 0 0 67
Totaal Inkomensregelingen 15.852 -12.539 -1.558 0 1.755 15.666 -12.814 -1.602 0 1.250 12.122 -11.314 0 0 808 14.867 -11.458 -36 0 3.373
Begeleide participatie
61300 beleid regie en uitvoering taakveld 64 224 0 0 0 224 218 0 0 0 218 204 0 0 0 204 212 0 0 0 212
61310 sociale werkvoorziening 7.731 0 0 0 7.731 7.731 0 0 0 7.731 7.002 0 0 0 7.002 6.679 0 0 0 6.679
61311 dvo wachtlijst oud wsw 563 0 0 0 563 450 0 0 0 450 450 0 0 0 450 525 0 0 0 525
61320 beschut werk nieuw 229 0 0 0 229 165 0 0 0 165 165 0 0 0 165 192 0 0 0 192
Totaal Begeleide participatie 8.747 0 0 0 8.747 8.564 0 0 0 8.564 7.821 0 0 0 7.821 7.608 0 0 0 7.608
Arbeidsparticipatie
61400 beleid regie en uitvoering taakveld 65 1.283 0 0 0 1.283 1.259 0 0 0 1.259 1.176 0 0 0 1.176 1.156 0 0 0 1.156
61410 inhuur rentegratie btw compensabel 70 0 0 0 70 131 0 0 0 131 131 0 0 0 131 170 0 0 0 170
61420 reintegratie trajecten 384 0 0 0 384 340 0 0 0 340 364 0 0 0 364 258 0 0 0 258
61430 leerwerkcentrum 73 0 0 0 73 155 0 0 0 155 205 0 0 0 205 62 0 0 0 62
61440 project wam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61490 rollend materiaal activiteiten LWC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61491 LWC rollend materieel 5 0 0 0 5 10 0 0 0 10 10 0 0 0 10 6 0 0 0 6
61492 kosten gebouw werkboerderij 54 -23 0 0 31 46 -15 0 0 31 46 -15 0 0 31 20 -15 0 0 5
Totaal Arbeidsparticipatie 1.870 -23 0 0 1.847 1.940 -15 0 0 1.925 1.931 -15 0 0 1.916 1.671 -15 0 0 1.656
Maatwerkvoorzieningen
61500 beleid regie en uitvoering taakveld 66 401 0 0 0 401 396 0 0 0 396 372 0 0 0 372 323 0 0 0 323
61510 woonvoorziening gehandicapten 334 -2 0 0 331 323 0 0 0 323 323 0 0 0 323 216 -1 0 0 215
61520 rolstoelen 196 -18 0 0 178 295 -5 0 0 290 295 -5 0 0 290 207 -17 0 0 190
61530 scootmobiel 284 -7 0 0 277 220 -5 0 0 215 220 -5 0 0 215 288 -1 0 0 288
61540 overige vervoer gehandicapten 222 -5 0 0 217 142 0 0 0 142 142 0 0 0 142 170 -3 0 0 167
Totaal Maatwerkvoorzieningen 1.438 -32 0 0 1.405 1.376 -10 0 0 1.366 1.352 -10 0 0 1.342 1.203 -21 0 0 1.182
Maatwerkdienstverlening 18+
61600 beleid regie en uitvoering taakveld 671 1.103 0 0 0 1.103 953 0 0 0 953 893 0 0 0 893 863 0 0 0 863
61610 individuelebegeleiding 2.982 0 0 0 2.982 2.988 0 0 0 2.988 2.988 0 0 0 2.988 2.994 0 0 0 2.994
61611 dagbesteding 464 0 0 0 464 500 0 0 0 500 500 0 0 0 500 302 0 0 0 302
61620 huishoudelijke hulp 1 3.585 -7 0 0 3.579 3.706 0 0 0 3.706 3.430 0 0 0 3.430 3.591 3 0 0 3.595
61621 huishoudelijke hulp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 0 0 0 376 25 0 0 0 25
61640 kortdurend verblijf respijtzorg 48 0 0 0 48 45 0 0 0 45 15 0 0 0 15 42 0 0 0 42
61650 individuele voorzieningen jeugdhulp 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 800 412 0 0 0 412
61660 regelbudget 14 -1 0 0 13 10 0 0 0 10 10 0 0 0 10 21 0 0 0 21
61661 meerkostenregeling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
61670 schuldhulpverlening 800 -13 0 0 787 584 0 0 0 584 584 0 0 0 584 505 0 0 0 505
61680 pgb wmo 149 0 0 0 149 200 0 0 0 200 300 0 0 0 300 173 0 0 0 173
61690 eigen bijdragen cak 0 -278 0 0 -278 0 -230 0 0 -230 0 -230 0 0 -230 0 -276 0 0 -276
61698 reserve mutatie product 16 0 0 -30 0 -30 0 0 -30 0 -30 0 0 0 0 0 0 0 -78 0 -78
Totaal Maatwerkdienstverlening 18+ 9.146 -299 -30 0 8.817 8.987 -230 -30 0 8.727 9.896 -230 0 0 9.666 8.930 -273 -78 0 8.579
Maatwerkdienstverlening 18-
61700 beleid regie en uitvoering taakveld 672 1.366 0 0 0 1.366 1.362 0 0 0 1.362 1.288 0 0 0 1.288 1.654 0 0 0 1.654
61710 impulsmiddelsn opvoer en opgroeiondersteuning 144 0 0 0 144 144 0 0 0 144 144 0 0 0 144 144 0 0 0 144
61711 versterking voorliggend veld 109 0 0 0 109 79 0 0 0 79 79 0 0 0 79 69 0 0 0 69
61720 individuele voorzieningen jeugdhulp 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.082 -6 0 0 11.076
61721 pgb jeugdhulp 18 304 0 0 0 304 290 0 0 0 290 390 0 0 0 390 254 0 0 0 254
61722 jeugdhulp begeleiding 2.682 0 0 0 2.682 2.202 0 0 0 2.202 2.202 0 0 0 2.202 0 0 0 0 0
61723 jeugdhulp behandeling 1.785 0 0 0 1.785 1.948 0 0 0 1.948 1.248 0 0 0 1.248 0 0 0 0 0
61724 jeugdhulp dagbesteding 293 -2 0 0 292 226 0 0 0 226 226 0 0 0 226 0 0 0 0 0
61725 jeugdhulp zonder verblijf overig 745 0 0 0 745 887 0 0 0 887 87 0 0 0 87 0 0 0 0 0
61726 pleegzorg 457 0 0 0 457 518 0 0 0 518 518 0 0 0 518 0 0 0 0 0
61727 gezinsgericht 1.170 0 0 0 1.170 1.310 0 0 0 1.310 1.110 0 0 0 1.110 0 0 0 0 0
61728 jeugdhulp met verblijf overig 176 0 0 0 176 89 0 0 0 89 89 0 0 0 89 0 0 0 0 0
61729 jeugdhulp behandeling ggz zonder verblijf 2.626 0 0 0 2.626 2.963 0 0 0 2.963 2.763 0 0 0 2.763 0 0 0 0 0
61730 jeugdhulp crisisltaggzverblijf 1.463 0 0 0 1.463 1.572 0 0 0 1.572 1.372 0 0 0 1.372 0 0 0 0 0
61731 gesloten plaatsing -1 0 0 0 -1 207 0 0 0 207 207 0 0 0 207 0 0 0 0 0
61790 jeugd automatisering 15 0 0 0 15 6 0 0 0 6 6 0 0 0 6 15 0 0 0 15
61798 reserve mutatie product 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91 0 -91
Totaal Maatwerkdienstverlening 18- 13.335 -2 0 0 13.333 13.802 0 0 0 13.802 11.728 0 0 0 11.728 13.219 -6 -91 0 13.122
Geëscaleerde zorg 18+
61800 beleid regie en uitvoering taakveld 681 28 0 0 0 28 42 0 0 0 42 39 0 0 0 39 32 -1.378 0 0 -1.346
61810 veiligheid jeugdreclassering en opvang 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 75 42 0 0 0 42
61820 huiselijk geweld 176 0 0 0 176 171 0 0 0 171 171 0 0 0 171 203 0 0 0 203
61830 inloopfunctie ggz 70 0 0 0 70 70 0 0 0 70 70 0 0 0 70 69 0 0 0 69
61840 beschermd wonen 0 -3.455 0 0 -3.455 0 -1.680 0 0 -1.680 0 -370 0 0 -370 0 0 0 0 0
Totaal Geëscaleerde zorg 18+ 274 -3.455 0 0 -3.181 283 -1.680 0 0 -1.397 355 -370 0 0 -15 346 -1.378 0 0 -1.032
Geëscaleerde zorg 18-
61900 beleid regie en uitvoering taakveld 682 161 0 0 0 161 173 0 0 0 173 162 0 0 0 162 157 0 0 0 157
61910 veiligheid jeugdreclassering en opvang 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 637 0 0 0 637
61911 jeugdbescherming 687 0 0 0 687 771 0 0 0 771 696 0 0 0 696 0 0 0 0 0
61912 jeugdreclassering 130 0 0 0 130 166 0 0 0 166 166 0 0 0 166 0 0 0 0 0
61920 Bovenreg kosten kinderbeschermingsmaatregelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61930 aanpak kindermishandeling vtd 18 239 0 0 0 239 237 0 0 0 237 237 0 0 0 237 232 0 0 0 232
Totaal Geëscaleerde zorg 18- 1.218 0 0 0 1.218 1.348 0 0 0 1.348 1.261 0 0 0 1.261 1.025 0 0 0 1.025
Volksgezondheid
62000 beleid regie en uitvoering taakveld 71 50 0 0 0 50 148 0 0 0 148 140 0 0 0 140 114 0 0 0 114
62001 kansrijke start 23 -23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62002 mentale gezondheid 11 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62003 aanpak overgewicht en obesitas 28 -28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62004 valpreventie 25 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62005 oko vroegsignalering alcoholproblematiek 8 -5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62006 versterking kennis en adviesfuncties ggd 5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62007 cordinatiekosten regionale aanpak preventie 17 -17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62010 preventieve en curatieve volksgezondheid 56 -30 0 0 26 93 0 0 0 93 77 0 0 0 77 89 -26 0 0 62
62011 maatwerkbudget positieve gezondheid 8 0 0 0 8 25 0 0 0 25 25 0 0 0 25 3 0 0 0 3
62020 geneeskschooltoezicht ggd 948 0 0 0 948 933 0 0 0 933 933 0 0 0 933 803 0 0 0 803
62030 jeugdgezondheidszorg 04 jaar 426 0 0 0 426 459 0 0 0 459 459 0 0 0 459 430 0 0 0 430
62040 gezonde leefstijl 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 11 0 0 0 11 11 0 0 0 11
62050 personen met verward gedrag 36 0 0 0 36 48 0 0 0 48 48 0 0 0 48 47 0 0 0 47
62091 openbare toiletten 6 0 0 0 6 5 0 0 0 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 5
62098 reserve mutatie product 20 0 0 -16 0 -16 0 0 -16 0 -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62099 openbare toiletten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Volksgezondheid 1.647 -144 -16 0 1.487 1.724 0 -16 0 1.708 1.700 0 0 0 1.700 1.502 -26 0 0 1.476
Totaal Sociale zekerheid en werkgelegenheid 66.341 -29.018 -2.232 0 35.090 59.926 -15.632 -2.277 0 42.017 53.828 -12.566 -25 0 41.237 60.335 -22.343 -545 0 37.448
Onderwijs
Onderwijs
64100 onderwijs algemeen 287 0 0 0 287 356 0 0 0 356 349 0 0 0 349 340 0 0 0 340
64102 nationaal programma onderwijs 200 -200 0 0 0 214 -214 0 0 0 214 -214 0 0 0 677 -677 0 0 0
64110 logopedie openbaar onderwijs 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
64115 schoolzwemmen basisonderwijs 39 0 0 0 39 39 0 0 0 39 39 0 0 0 39 38 0 0 0 38
64116 schoolzwemmen speciaal onderwijs 38 0 0 0 38 30 0 0 0 30 30 0 0 0 30 23 0 0 0 23
64122 onderwijs achterstand beleid 430 -430 0 0 0 329 -423 0 0 -94 329 -423 0 0 -94 675 -667 0 0 9
64140 vm onderwijsgebouwen 206 -48 0 0 158 186 -40 0 0 146 66 -40 0 0 26 76 -265 0 0 -188
64149 openb basisonderwijs huisvesting 487 0 0 0 487 527 0 0 0 527 551 0 0 0 551 414 0 0 0 414
64150 bijz basisonderwijs huisvesting 886 -91 0 0 794 788 0 0 0 788 788 0 0 0 788 823 -1 0 0 822
64151 reestoeverschool 13 0 0 0 13 15 0 0 0 15 15 0 0 0 15 16 0 0 0 16
64153 mackayschool 155 0 0 0 155 142 0 0 0 142 142 0 0 0 142 143 0 0 0 143
64155 stad en esch 193 0 0 0 193 244 0 0 0 244 244 0 0 0 244 229 0 0 0 229
64156 greydanescollege 328 0 0 0 328 337 0 0 0 337 272 0 0 0 272 277 0 0 0 277
64157 dingstede 109 0 0 0 109 105 0 0 0 105 105 0 0 0 105 111 0 0 0 111
64158 ezinge huur scholencampus 2.040 -291 0 0 1.749 2.046 -295 0 0 1.751 2.046 -295 0 0 1.751 2.010 -286 0 0 1.724
64170 leerplichtwet 0 0 0 0 0 42 0 0 0 42 42 0 0 0 42 2 0 0 0 2
64171 leerlingenvervoer 450 0 0 0 450 459 -4 0 0 454 389 -4 0 0 384 418 0 0 0 418
64173 basiseducatie 46 -82 0 0 -37 85 -85 0 0 0 85 -85 0 0 0 88 -88 0 0 0
64176 kwalificatieplicht 27 -37 0 0 -9 38 -38 0 0 0 38 -38 0 0 0 32 -41 0 0 -9
64184 onderwijs automatisering 9 0 0 0 9 7 0 0 0 7 7 0 0 0 7 10 0 0 0 10
Totaal Onderwijs 5.943 -1.179 0 0 4.764 5.991 -1.099 0 0 4.892 5.753 -1.099 0 0 4.654 6.403 -2.025 0 0 4.378
Totaal Onderwijs 5.943 -1.179 0 0 4.764 5.991 -1.099 0 0 4.892 5.753 -1.099 0 0 4.654 6.403 -2.025 0 0 4.378
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme
Kunst en cultuur
64400 kunst en cultuur algemeen 157 0 0 0 157 110 0 0 0 110 115 0 0 0 115 110 0 0 0 110
64410 openbare bibliotheken 670 -135 0 0 535 668 -133 0 0 535 614 -100 0 0 514 568 -100 0 0 468
64411 speelotheek 21 0 0 0 21 21 0 0 0 21 21 0 0 0 21 21 0 0 0 21
64415 cultureel centrum meppel de plataan 0 0 0 0 0 52 0 0 0 52 84 0 0 0 84 174 0 0 0 174
64420 kunstzinnige vorming 259 0 0 0 259 327 0 0 0 327 327 0 0 0 327 315 0 0 0 315
64430 amateurkunst 74 0 0 0 74 98 0 0 0 98 98 0 0 0 98 93 0 0 0 93
64431 diverse culturele activiteiten 18 -18 0 0 0 18 -18 0 0 0 18 -18 0 0 0 18 -18 0 0 0
64440 drukkerij museum 57 -15 0 0 42 27 0 0 0 27 27 0 0 0 27 26 0 0 0 26
64441 exposities vm gemeentehuis 28 0 0 0 28 28 0 0 0 28 28 0 0 0 28 27 0 0 0 27
64451 kunstwerken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64460 compensatiemiddelen cultuur uit coronagelden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64470 lokale omroepen 33 0 0 0 33 33 0 0 0 33 33 0 0 0 33 23 0 0 0 23
64483 kunstwerken en culturele objecten 107 -37 0 0 70 113 -30 0 0 83 116 -30 0 0 86 74 -29 0 0 44
Totaal Kunst en cultuur 1.424 -205 0 0 1.219 1.495 -181 0 0 1.314 1.481 -148 0 0 1.333 1.448 -147 0 0 1.301
Recreatie en toerisme
64500 toeristische recreatie algemeen 27 0 0 0 27 33 0 0 0 33 53 0 0 0 53 31 0 0 0 31
64510 toeristische infoproduktontwikkeling 13 0 0 0 13 11 0 0 0 11 11 0 0 0 11 3 0 0 0 3
64511 Beleidsontwikkeling en Regionale samenwerking 54 0 0 0 54 67 0 0 0 67 67 0 0 0 67 50 0 0 0 50
64512 recreatieplas nijeveen 13 0 0 0 13 9 0 0 0 9 9 0 0 0 9 12 0 0 0 12
64513 leader project 20232027 20 0 0 0 20 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64520 donderdag meppeldag 63 0 0 0 63 57 0 0 0 57 57 0 0 0 57 71 -9 0 0 61
64521 drentse rijwielvierdaagse 6 0 0 0 6 6 0 0 0 6 6 0 0 0 6 7 0 0 0 7
64525 diverse evenementen 162 0 0 0 162 186 0 0 0 186 99 0 0 0 99 120 -6 0 0 114
64535 evenementen ondersteunen 50 0 0 0 50 50 0 0 0 50 50 0 0 0 50 35 0 0 0 35
64590 projecten toeristische recreatie 14 0 0 0 14 14 0 0 0 14 14 0 0 0 14 14 0 0 0 14
Totaal Recreatie en toerisme 421 0 0 0 421 454 0 0 0 454 367 0 0 0 367 342 -15 0 0 327
Schouwburg
64800 ogterop algemeen 1.187 -103 0 0 1.085 903 -75 0 0 828 804 -75 0 0 729 857 -83 0 0 774
64801 ogterop toneeltechniek en onderhoud 49 0 0 0 49 46 0 0 0 46 15 0 0 0 15 36 0 0 0 36
64810 ogterop voorstellingen algemeen 590 -566 0 0 23 672 -543 0 0 129 672 -543 0 0 129 564 -422 0 0 142
64820 ogterop schoolvoorstellingen 0 0 0 0 0 5 -5 0 0 0 5 -5 0 0 0 8 -5 0 0 4
64830 ogterop theater culinairpauzeconsumpties 168 -155 0 0 12 230 -225 0 0 5 230 -225 0 0 5 101 -94 0 0 7
64890 ogterop exploitatie gebouw 214 -6 0 0 208 202 -28 0 0 174 224 -28 0 0 196 177 -18 0 0 158
Totaal Schouwburg 2.207 -830 0 0 1.377 2.058 -876 0 0 1.182 1.950 -876 0 0 1.074 1.744 -622 0 0 1.122
Totaal Kunst, cultuur, recreatie en toerisme 4.053 -1.035 0 0 3.018 4.007 -1.057 0 0 2.950 3.798 -1.024 0 0 2.774 3.534 -785 0 0 2.750
Sport en bewegen
Sportaccommodaties
64600 sport en recreatie algemeen 121 -262 0 0 -141 230 -251 0 0 -21 194 -251 0 0 -57 70 -312 0 0 -241
64610 gemeentelijke gymnastieklok 110 -70 0 0 40 116 -68 0 0 48 115 -68 0 0 47 80 -77 0 0 3
64621 sporthal koedijkslanden 166 -156 0 0 10 160 -157 0 0 3 162 -157 0 0 5 216 -154 0 0 63
64622 sporthal de eendracht 208 -75 0 0 133 215 -64 0 0 151 201 -64 0 0 137 114 -57 0 0 57
64625 sportzaal oosterboer 109 -70 0 0 39 130 -64 0 0 67 117 -64 0 0 54 80 -63 0 0 17
64626 sportzaal de aanloop 190 -157 0 0 33 208 -125 0 0 83 188 -125 0 0 63 156 -135 0 0 21
64630 bad hesselingen eigenaarsrol 345 -231 0 0 114 353 -208 0 0 146 353 -208 0 0 146 347 -217 0 0 130
64640 sportpark ezinge 1.624 -594 0 0 1.030 1.609 -613 0 0 996 1.496 -613 0 0 883 1.412 -497 0 0 915
64641 terreinonderhoud sportpark ezinge 187 0 0 0 187 187 0 0 0 187 187 0 0 0 187 181 0 0 0 181
64650 sportpark koedijkslanden 37 -20 0 0 17 39 -21 0 0 18 45 -21 0 0 24 38 -19 0 0 19
64651 terreinonderhoud sportpark koedijkslanden 71 0 0 0 71 75 0 0 0 75 75 0 0 0 75 77 0 0 0 77
64660 tussenboerlanden 5 -7 0 0 -2 4 -6 0 0 -2 4 -6 0 0 -2 5 -9 0 0 -5
64661 terreinonderhoud sportpark tussenboerlanden 55 0 0 0 55 55 0 0 0 55 55 0 0 0 55 56 0 0 0 56
64670 ijsbanen 1 -2 0 0 -1 1 -1 0 0 -1 1 -1 0 0 -1 1 -1 0 0 0
64681 sportaccommodaties loonsom 146 0 0 0 146 155 0 0 0 155 145 0 0 0 145 115 0 0 0 115
64684 sportaccommodaties automatisering 9 0 0 0 9 8 0 0 0 8 8 0 0 0 8 11 0 0 0 11
Totaal Sportaccommodaties 3.383 -1.643 0 0 1.740 3.547 -1.580 0 0 1.967 3.347 -1.580 0 0 1.768 2.959 -1.540 0 0 1.419
Spel- en sportdeelname
64700 algemene sportstimulering 98 0 0 0 98 138 0 0 0 138 139 0 0 0 139 186 -83 0 0 103
64701 lokaal sportakkoord 25 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64710 jeugdsport 27 0 0 0 27 36 0 0 0 36 36 0 0 0 36 26 0 0 0 26
64720 ouderen en gehandicaptensport 5 0 0 0 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 5
64730 stimulering zwemsport 76 0 0 0 76 69 0 0 0 69 69 0 0 0 69 78 0 0 0 78
64735 bad hesselingen 457 -265 0 0 192 192 0 0 0 192 192 0 0 0 192 363 -176 0 0 187
64760 impuls combinatiefuncties 178 -173 0 0 5 172 0 0 0 172 172 0 0 0 172 173 0 0 0 173
64761 leefomgeving 6 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64770 compensatiemiddelen sport uit coronagelden -7 0 0 0 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
64798 reserve mutatie product 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 0 -11
Totaal Spel- en sportdeelname 866 -470 0 0 396 611 0 0 0 611 612 0 0 0 612 843 -258 -11 0 573
Totaal Sport en bewegen 4.250 -2.113 0 0 2.137 4.158 -1.580 0 0 2.578 3.960 -1.580 0 0 2.380 3.802 -1.799 -11 0 1.992
Ontwikkeling openbare ruimte
Ontwikkeling openbare ruimte
64900 integraal omgevingsbeleid 770 -22 0 0 747 804 0 0 0 804 818 0 0 0 818 912 -26 0 0 886
64901 omgevingswet 552 0 0 0 552 550 0 0 0 550 370 0 0 0 370 543 0 0 0 543
64906 verstedelijking 208 0 0 0 208 411 0 0 0 411 400 0 0 0 400 0 0 0 0 0
64907 transformatiegebied noordpoort 325 -23 0 0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200
64908 ontwikkeling noord iv 413 0 0 0 413 350 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64910 wijzigingsbevoegdheid Wro 1 -41 0 0 -40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44 0 0 -44
64912 herijking uitvplan structuurvisie investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64913 herijking uitvplan structuurvisie stationsgebied 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0
64915 programmamanager ziekenhuis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 -142 0 0 -116
64916 herijking uitvplan structuurvisie Oosterboer 15 0 0 0 15 50 0 0 0 50 50 0 0 0 50 18 0 0 0 18
64930 planschade 34 0 0 0 33 8 -8 0 0 0 8 -8 0 0 0 6 0 0 0 6
64940 actualisering en digitalisering bestplannen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
64960 ligplaatsen voor woonschepen 0 -14 0 0 -14 0 -7 0 0 -7 0 -7 0 0 -7 0 -10 0 0 -10
64972 regeling stimulering woningbouwprojecten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 -8
64986 archeologie en erfgoedbeleid 101 0 0 0 101 110 0 0 0 110 107 0 0 0 107 48 0 0 0 48
64998 reserve mutatie product 49 0 0 -335 0 -335 0 0 -335 0 -335 0 0 -155 0 -155 0 0 -156 0 -156
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte 2.418 -100 -335 0 1.982 2.284 -15 -335 0 1.934 1.765 -15 -155 0 1.594 1.760 -230 -156 0 1.375
Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte
65000 uitvoering woningwet en bouwverordening 1.030 0 0 0 1.030 1.074 0 0 0 1.074 1.013 0 0 0 1.013 607 -2 0 0 605
65010 toezicht artistiek en esthetisch bouwen 44 0 0 0 44 41 0 0 0 41 41 0 0 0 41 68 0 0 0 68
65020 leges woningwet en bouwverordening 0 -1.232 0 0 -1.232 0 -1.263 0 0 -1.263 0 -813 0 0 -813 0 -1.638 0 0 -1.638
65030 leges artistiek en esthetisch bouwen 0 -89 0 0 -89 0 -40 0 0 -40 0 -40 0 0 -40 0 -101 0 0 -101
65041 leges gebruiksvergunningen 0 -8 0 0 -8 0 -10 0 0 -10 0 -10 0 0 -10 0 0 0 0 0
65050 toetsinghandhaving bestemmingsplannen 0 -26 0 0 -26 0 -3 0 0 -3 0 -3 0 0 -3 0 -24 0 0 -24
65084 wonen en bouwen automatisering 84 0 0 0 84 72 0 0 0 72 72 0 0 0 72 67 0 0 0 67
Totaal Zorg kwaliteit niet-openbare ruimte 1.158 -1.355 0 0 -197 1.187 -1.316 0 0 -129 1.126 -866 0 0 260 741 -1.766 0 0 -1.024
Totaal Ontwikkeling openbare ruimte 3.576 -1.455 -335 0 1.785 3.471 -1.332 -335 0 1.804 2.890 -882 -155 0 1.854 2.501 -1.995 -156 0 350
Beheer bestaande openbare ruimte
Wegen
66000 beheer openbare ruimte civiel 1.193 -2 0 0 1.191 978 0 0 0 978 1.035 0 0 0 1.035 1.470 0 0 0 1.470
66010 onderhoud wegen 2.229 -62 0 0 2.167 2.197 0 0 0 2.197 2.194 0 0 0 2.194 2.059 -5 0 0 2.054
66015 kabels en leidingen 2 -112 0 0 -110 2 -88 0 0 -86 2 -88 0 0 -86 4 -50 0 0 -46
66020 onderhoud openbare verlichting 812 0 0 0 812 578 0 0 0 578 413 0 0 0 413 552 -5 0 0 547
66030 onderhoud bruggen en overige civiele kunstwerken 519 0 0 0 519 523 0 0 0 523 523 0 0 0 523 574 -1 0 0 574
66040 onderhoud verkeersvoorzieningen 305 -8 0 0 297 303 0 0 0 303 310 0 0 0 310 307 -51 0 0 256
66070 verkeerseducatie 80 -46 0 0 34 65 -34 0 0 31 31 0 0 0 31 34 0 0 0 34
66083 brugwachterlocaties 37 0 0 0 37 36 0 0 0 36 45 0 0 0 45 18 0 0 0 18
66084 kabels en leidingen automatisering 8 0 0 0 8 6 0 0 0 6 6 0 0 0 6 7 0 0 0 7
Totaal Wegen 5.184 -229 0 0 4.955 4.688 -122 0 0 4.566 4.559 -88 0 0 4.471 5.026 -112 0 0 4.915
Stadsverzorging
66100 stadsverzorging algemeen uren 345 0 0 0 345 393 0 0 0 393 367 0 0 0 367 3 0 0 0 3
66110 onderhoud straatreiniging 116 -1 0 0 116 151 0 0 0 151 171 0 0 0 171 119 -2 0 0 117
66115 extra aanpak zwerfafval raamovk 20132022 46 -2 0 0 44 40 0 0 0 40 40 0 0 0 40 50 -41 0 0 9
66116 prullenbakkenvergoeding 12 -26 0 0 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66120 onderhoud gladheidsbestrijding 58 0 0 0 58 62 0 0 0 62 62 0 0 0 62 62 0 0 0 62
66130 onderhoud onkruidbestrijding 108 0 0 0 108 113 0 0 0 113 113 0 0 0 113 118 0 0 0 118
66140 bestrijding overlast door honden 16 0 0 0 16 20 0 0 0 20 20 0 0 0 20 14 0 0 0 14
66160 vandalisme 56 0 0 0 55 24 0 0 0 24 24 0 0 0 24 59 -2 0 0 57
66170 ongediertebestrijding 3 0 0 0 3 4 0 0 0 4 4 0 0 0 4 5 0 0 0 5
66182 overig rollend materiaal reinigingstadsverzorging 163 -2 0 0 162 207 0 0 0 207 207 0 0 0 207 180 -11 0 0 169
Totaal Stadsverzorging 923 -31 0 0 892 1.014 0 0 0 1.014 1.008 0 0 0 1.008 609 -56 0 0 553
Water
66200 beheer watergangen algemeen 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
66210 onderhoud watergangen 39 0 0 0 39 41 0 0 0 41 41 0 0 0 41 38 0 0 0 38
66220 onderhoud havenvoorzieningen 133 -4 0 0 129 125 -3 0 0 123 125 -3 0 0 123 115 -1 0 0 114
66230 beroepsvaart 193 0 0 0 193 215 0 0 0 215 211 0 0 0 211 197 0 0 0 197
66231 pleziervaart 73 0 0 0 73 96 0 0 0 96 93 0 0 0 93 85 0 0 0 85
66240 binnenhavengelden beroepsvaart 0 -261 0 0 -261 0 -237 0 0 -237 0 -237 0 0 -237 0 -267 0 0 -267
66241 binnenhavengelden pleziervaart 0 -156 0 0 -156 0 -163 0 0 -163 0 -163 0 0 -163 0 -139 0 0 -139
66283 havenkantoor incl toiletten westeinde 62 4 0 0 66 54 0 0 0 54 48 0 0 0 48 58 -4 0 0 55
Totaal Water 501 -417 0 0 83 532 -403 0 0 129 519 -403 0 0 117 493 -412 0 0 82
Groen en spelen
66300 beheer groen en spelen 2.503 0 0 0 2.503 2.512 0 0 0 2.512 2.355 0 0 0 2.355 2.315 0 0 0 2.315
66305 projecten beheer groen en spelen 37 -82 0 0 -45 8 -85 0 0 -77 8 -85 0 0 -77 33 -114 0 0 -82
66310 landschapsbeheer 44 0 0 0 44 48 0 0 0 48 48 0 0 0 48 5 0 0 0 5
66315 projecten landschaps en natuurbeheer 65 0 0 0 65 66 0 0 0 66 66 0 0 0 66 66 0 0 0 66
66320 onderhoud groenvoorzieningen 598 -4 0 0 594 603 0 0 0 603 609 0 0 0 609 459 -2 0 0 457
66330 onderhoud groen uitbesteed 471 0 0 0 471 402 0 0 0 402 402 0 0 0 402 393 -19 0 0 374
66340 onderhoud speelvoorzieningen 42 0 0 0 42 42 0 0 0 42 40 0 0 0 40 150 0 0 0 150
66350 leggers en schouw waterlossingen 342 0 0 0 342 333 0 0 0 333 333 0 0 0 333 311 0 0 0 311
66382 rollend materieel openbare ruimte 324 -4 0 0 320 375 0 0 0 375 394 0 0 0 394 348 0 0 0 348
66383 gebouwen groen 3 0 0 0 3 7 0 0 0 7 7 0 0 0 7 1 0 0 0 1
66384 groen en spelen automatisering 21 0 0 0 21 19 0 0 0 19 19 0 0 0 19 19 0 0 0 19
Totaal Groen en spelen 4.451 -90 0 0 4.360 4.415 -85 0 0 4.330 4.282 -85 0 0 4.197 4.100 -135 0 0 3.965
Riolering
66400 beheer riolering 426 0 0 0 426 382 -60 0 0 322 361 -60 0 0 301 332 0 0 0 332
66410 onderhoud riolering 1.270 -17 0 0 1.253 1.459 0 0 0 1.459 1.465 0 0 0 1.465 1.494 -18 0 0 1.476
66420 onderhoud gemalen en pompen 496 0 0 0 496 335 0 0 0 335 344 0 0 0 344 378 0 0 0 378
66430 onderhoud kolkenreiniging 73 0 0 0 73 56 0 0 0 56 56 0 0 0 56 38 0 0 0 38
66450 opbrengst rioolheffing 0 -3.023 0 0 -3.023 0 -2.960 0 0 -2.960 0 -2.960 0 0 -2.960 0 -2.939 0 0 -2.939
Totaal Riolering 2.264 -3.040 0 0 -776 2.231 -3.020 0 0 -789 2.226 -3.020 0 0 -794 2.242 -2.957 0 0 -715
Parkeren
66500 beheer parkeervoorzieningen 198 0 0 0 198 210 0 0 0 210 196 0 0 0 196 197 0 0 0 197
66510 onderhoud parkeervoorzieningen 187 -1 0 0 186 198 -2 0 0 196 198 -2 0 0 196 188 -2 0 0 187
66515 onderhoud pstadhuis 29 0 0 0 29 41 0 0 0 41 41 0 0 0 41 37 0 0 0 37
66520 onderhoud parkeerdek swaenenborgh 9 0 0 0 9 9 0 0 0 9 9 0 0 0 9 8 0 0 0 8
66525 parkeergarage kromme elleboog 204 -13 0 0 191 216 0 0 0 216 209 0 0 0 209 215 -18 0 0 197
66530 onderhoud parkeerdek keysersstroom 257 0 0 0 257 251 0 0 0 251 257 0 0 0 257 256 -19 0 0 237
66535 opbrengst achteraf betaald parkeren btw belast 0 -355 0 0 -355 0 -323 0 0 -323 0 -353 0 0 -353 0 -291 0 0 -291
66540 kosten legen parkeerautomaten 35 0 0 0 35 45 0 0 0 45 45 0 0 0 45 33 0 0 0 33
66545 parkeergarage het vledder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66555 parkeeropbrengsten 0 -857 0 0 -857 0 -915 0 0 -915 0 -985 0 0 -985 0 -798 0 0 -798
66560 handhaving betaald parkeren kosten 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
66565 handhaving betaald parkeren opbrengst 0 -40 0 0 -40 0 -50 0 0 -50 0 -50 0 0 -50 0 -41 0 0 -41
66570 kosten parkeervergunning onth incl gpk 12 0 0 0 12 13 0 0 0 13 13 0 0 0 13 10 0 0 0 10
66575 opbr parkverg ontheffing incl gpk 0 -227 0 0 -227 0 -220 0 0 -220 0 -220 0 0 -220 0 -237 0 0 -237
66582 rollend materieel handhaving 20 0 0 0 20 23 0 0 0 23 23 0 0 0 23 27 0 0 0 27
66584 parkeren automatisering straatparkeren 16 0 0 0 16 35 0 0 0 35 35 0 0 0 35 39 0 0 0 39
Totaal Parkeren 967 -1.493 0 0 -526 1.041 -1.510 0 0 -469 1.027 -1.610 0 0 -583 1.009 -1.406 0 0 -397
Totaal Beheer bestaande openbare ruimte 14.289 -5.300 0 0 8.989 13.921 -5.139 0 0 8.782 13.621 -5.205 0 0 8.416 13.481 -5.077 0 0 8.404
Economische zaken en grondzaken
Economische en grondzaken
65200 diverse economische aangelegenheden 729 0 0 0 729 900 0 0 0 900 891 0 0 0 891 678 -3 0 0 675
65204 circulaire havens oevers S 112 -53 0 0 59 200 -125 0 0 75 125 -50 0 0 75 15 -9 0 0 7
65205 havensamenwerking port of zwolle 173 0 0 0 173 163 0 0 0 163 90 0 0 0 90 92 0 0 0 92
65206 logistiek cluster zwolle kampen meppel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65208 binnenstadsplan exploitatie 210 -184 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558 -1.533 0 0 -975
65209 regiostedenfonds exploitatie 220 -220 0 0 0 150 -150 0 0 0 150 -150 0 0 0 0 0 0 0 0
65210 haalbaarheidsonderzoek initiatieven pobos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65211 regionale samenwerking 9 0 0 0 9 50 0 0 0 50 50 0 0 0 50 115 0 0 0 115
65221 merk meppel 56 0 0 0 56 222 0 0 0 222 222 0 0 0 222 50 0 0 0 50
65222 ondernemersfonds 206 0 0 0 206 221 0 0 0 221 221 0 0 0 221 245 0 0 0 245
65223 ondernemersgala 12 0 0 0 12 14 0 0 0 14 14 0 0 0 14 25 0 0 0 25
65224 BIZ ondernemers 158 0 0 0 158 165 0 0 0 165 165 0 0 0 165 165 -11 0 0 154
65231 kapitaallastenhuur hydroholland 4 -60 0 0 -55 5 -40 0 0 -36 5 -40 0 0 -36 5 -40 0 0 -36
65232 gemeentelijke woningen 5 -4 0 0 0 4 -5 0 0 -1 4 -5 0 0 -1 4 -4 0 0 0
65233 bedrijfspandenoverige gebouwen 52 -234 0 0 -182 36 -85 0 0 -49 41 -85 0 0 -44 65 -63 0 0 1
65234 volkstuinen 2 -12 0 0 -10 2 -10 0 0 -8 2 -10 0 0 -8 1 -11 0 0 -10
65235 garantiebijdrage zandwinning 0 -19 0 0 -19 0 -36 0 0 -36 0 -36 0 0 -36 0 -69 0 0 -69
65236 kavel krips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65237 multi functionele accommodaties 494 -682 0 0 -187 567 -723 0 0 -156 582 -723 0 0 -141 570 -789 0 0 -219
65238 Watertoren beheer en exploitatie 9 0 0 0 9 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 5 0 0 0 5
65239 leerwerkcentrum vh werkboerderij lwc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65250 grondexploitaties 7.382 -8.091 0 0 -708 3.189 -3.189 0 0 0 13.262 -13.262 0 0 0 11.420 -10.465 0 0 955
65251 niet te ontwikkelen gronden 386 -76 0 0 310 137 -50 0 0 87 95 -50 0 0 45 328 -451 0 0 -123
65252 grondexploitaties bedrijventerreinen 2.607 -3.094 0 0 -486 3.074 -3.074 0 0 0 2.998 -2.998 0 0 0 2.528 -3.213 0 0 -685
65253 niet te ontwikkelen gronden bedrijventerreine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91 0 0 -91
65281 economische promotie loonsom beleid 84 0 0 0 84 100 0 0 0 100 94 0 0 0 94 88 0 0 0 88
65291 loonsom beheer overige gebouwen en gronden 292 0 0 0 292 352 0 0 0 352 328 0 0 0 328 324 0 0 0 324
65292 loonsom bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
65298 reserve mutatie product 52 0 0 -220 0 -220 0 0 -221 0 -221 0 0 -221 0 -221 0 0 -519 0 -519
Totaal Economische en grondzaken 13.204 -12.728 -220 0 255 9.552 -7.487 -221 0 1.844 19.340 -17.409 -221 0 1.710 17.282 -16.751 -519 0 13
Totaal Economische zaken en grondzaken 13.204 -12.728 -220 0 255 9.552 -7.487 -221 0 1.844 19.340 -17.409 -221 0 1.710 17.282 -16.751 -519 0 13
Duurzaamheid
Afvalinzameling
65500 afvalinzameling algemeen beleid 913 -4 0 0 910 1.021 -49 0 0 972 963 -49 0 0 914 985 -6 0 0 979
65520 inzameling huisvuil restafval 901 -37 0 0 864 881 -34 0 0 847 881 -34 0 0 847 798 -27 0 0 771
65521 inzameling grof huisvuil 46 -13 0 0 34 29 -5 0 0 24 29 -5 0 0 24 28 -10 0 0 17
65522 inzameling glas 8 -59 0 0 -52 15 -34 0 0 -19 15 -34 0 0 -19 22 -36 0 0 -14
65524 inzameling gft 214 0 0 0 214 222 0 0 0 222 222 0 0 0 222 175 0 0 0 175
65525 inzameling oud papier 50 -178 0 0 -129 55 -303 0 0 -248 55 -303 0 0 -248 49 -209 0 0 -161
65526 inzameling kunststof 70 -245 0 0 -175 97 -218 0 0 -121 97 -218 0 0 -121 68 -188 0 0 -121
65527 inzameling luiers 2 0 0 0 2 11 0 0 0 11 11 0 0 0 11 6 0 0 0 6
65532 ABS Havelte 270 -149 0 0 122 500 -380 0 0 120 500 -380 0 0 120 400 -168 0 0 232
65540 opbrengst afvalstoffenheffing 0 -3.331 0 0 -3.331 0 -3.331 0 0 -3.331 0 -3.331 0 0 -3.331 0 -3.313 0 0 -3.313
65551 inzameling bedrijfsafval 67 0 0 0 67 72 0 0 0 72 72 0 0 0 72 63 0 0 0 63
65560 opbrengst reinigingsrechten 0 -44 0 0 -44 0 -44 0 0 -44 0 -44 0 0 -44 0 -46 0 0 -46
65582 autos afvalinzameling 559 -7 0 0 552 566 0 0 0 566 569 0 0 0 569 566 -7 0 0 559
65584 Afval automatisering 17 0 0 0 17 23 0 0 0 23 23 0 0 0 23 19 0 0 0 19
65590 BTW afvalfonds mbt inzameling gescheiden afval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Afvalinzameling 3.115 -4.067 0 0 -951 3.492 -4.397 0 0 -906 3.436 -4.397 0 0 -961 3.179 -4.011 0 0 -832
Milieuzorg
65600 milieuzorg algemeen 445 -6 0 0 439 464 0 0 0 464 477 0 0 0 477 411 -1 0 0 410
65611 natuur en milieu educatie 24 0 0 0 24 41 0 0 0 41 41 0 0 0 41 16 0 0 0 16
65620 uitvoering klimaat en energiebeleid spuk 153 -153 0 0 0 650 -650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65630 gemeentelijke bijdrage RUD 1.320 0 0 0 1.320 1.250 0 0 0 1.250 1.136 0 0 0 1.136 732 0 0 0 732
65640 circulaire economie 31 0 0 0 31 35 0 0 0 35 35 0 0 0 35 33 0 0 0 33
65650 energietransitie 14 0 0 0 14 28 0 0 0 28 28 0 0 0 28 33 0 0 0 33
65651 warmte transitie visie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 76 0 0 0 0 0
65652 lokale energie transitie 71 0 0 0 71 131 0 0 0 131 509 -473 0 0 36 77 -38 0 0 40
65653 regionale energie transitie 5 0 0 0 5 30 0 0 0 30 30 0 0 0 30 49 0 0 0 49
65654 wijkuitvoeringsplan berggierslanden 6 0 0 0 6 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 94 0 0 0 94
65655 aanpak energiearmoede 102 -102 0 0 0 473 -473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65656 wijkuitvoeringsplan koedijkslanden 168 0 0 0 168 135 0 0 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65657 wijkuitvoeringsplan oosterboer 53 0 0 0 53 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65658 wijkuitvoeringsplan nijeveen kern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65659 wijkuitvoeringsplan blankenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65660 klimaatadaptatie 65 -15 0 0 51 32 0 0 0 32 15 0 0 0 15 10 0 0 0 10
65661 wijkuitvoeringsplan haveltermade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65662 wijkuitvoeringsplan ezinge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65663 warmteplan oevers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65670 biodiversiteit in natuur en landschap 56 0 0 0 56 80 0 0 0 80 80 0 0 0 80 15 0 0 0 15
65698 reserve mutatie product 56 0 0 -245 0 -245 0 0 -245 0 -245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Milieuzorg 2.513 -276 -245 0 1.992 3.424 -1.123 -245 0 2.056 2.428 -473 0 0 1.955 1.469 -38 0 0 1.431
Totaal Duurzaamheid 5.628 -4.342 -245 0 1.041 6.915 -5.521 -245 0 1.150 5.864 -4.871 0 0 994 4.648 -4.049 0 0 599
Burgerzaken
Begraafplaatsen
63000 beheer en onderhoud begraafplaatsen 375 0 0 0 375 399 0 0 0 399 378 0 0 0 378 380 0 0 0 380
63010 begraafrechten 16 -241 0 0 -224 -2 -230 0 0 -232 -2 -280 0 0 -282 4 -231 0 0 -227
63011 lijkschouw onvermogenden 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63020 restauratie cultuurhistorische graven 8 -4 0 0 4 10 -10 0 0 0 10 -10 0 0 0 19 -10 0 0 10
63082 materiaal begraafplaats kostprijsverhogend 17 0 0 0 17 15 0 0 0 15 15 0 0 0 15 16 0 0 0 16
63083 gebouwen begraafplaats 40 -7 0 0 33 27 -6 0 0 21 27 -6 0 0 21 24 -6 0 0 18
63084 begraafplaatsen automatisering 7 0 0 0 7 5 0 0 0 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 5
Totaal Begraafplaatsen 469 -252 0 0 218 454 -246 0 0 208 433 -296 0 0 138 447 -246 0 0 201
Publiekszaken
63100 interne en externe dienstverlening 1.615 0 0 0 1.615 1.373 0 0 0 1.373 1.355 0 0 0 1.355 1.481 0 0 0 1.481
63101 front office 12 0 0 0 12 11 0 0 0 11 11 0 0 0 11 10 0 0 0 10
63111 rijbewijzen gem leges 0 -96 0 0 -96 0 -78 0 0 -78 0 -78 0 0 -78 0 -103 0 0 -103
63112 rijbewijzen rijksleges 33 -36 0 0 -3 32 -32 0 0 0 32 -32 0 0 0 39 -43 0 0 -4
63121 reisdocumenten gem leges 14 -93 0 0 -79 0 -38 0 0 -38 0 -38 0 0 -38 0 -114 0 0 -114
63122 reisdocumenten rijksleges 84 -85 0 0 -1 25 -25 0 0 0 25 -25 0 0 0 105 -100 0 0 5
63130 burgerlijke stand 2 0 0 0 2 4 0 0 0 4 4 0 0 0 4 8 0 0 0 8
63131 burgerlijke stand gem leges 0 -4 0 0 -4 0 -7 0 0 -7 0 -7 0 0 -7 0 -4 0 0 -4
63140 naturalisatie gem leges 0 -10 0 0 -10 0 -8 0 0 -8 0 -8 0 0 -8 0 -10 0 0 -10
63141 naturalisatie rijksleges 28 -27 0 0 1 20 -20 0 0 0 20 -20 0 0 0 26 -28 0 0 -2
63150 afgifte diverse verklaringen rijksleges 6 -6 0 0 0 10 -10 0 0 0 10 -10 0 0 0 7 -6 0 0 1
63151 afgifte diverse verklaringen gem leges 0 -4 0 0 -4 0 -3 0 0 -3 0 -3 0 0 -3 0 -3 0 0 -3
63160 geneesk verklaringen aankoop 11 0 0 0 11 15 0 0 0 15 15 0 0 0 15 3 0 0 0 3
63161 geneesk verklaringen verkoop 0 -9 0 0 -9 0 -15 0 0 -15 0 -15 0 0 -15 0 -11 0 0 -11
63170 gba 10 -36 0 0 -25 5 -17 0 0 -12 5 -17 0 0 -12 3 -24 0 0 -21
63171 verkiezingen 176 -3 0 0 172 65 0 0 0 65 65 0 0 0 65 85 0 0 0 85
63172 naamgeving nummering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63173 huwelijksvoltrekkingen 0 -83 0 0 -83 5 -53 0 0 -48 5 -53 0 0 -48 1 -72 0 0 -71
63184 burgerzaken automatisering 91 0 0 0 91 78 0 0 0 78 78 0 0 0 78 87 0 0 0 87
63185 automatisering uitvoering wet woz 49 0 0 0 49 43 0 0 0 43 43 0 0 0 43 0 0 0 0 0
63190 uitvoering wet woz 302 0 0 0 302 286 0 0 0 286 232 0 0 0 232 264 0 0 0 264
63191 uitvoering wet woz OZB nietwoningen 317 0 0 0 317 248 0 0 0 248 237 0 0 0 237 208 0 0 0 208
63198 reserve mutatie product 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -94 0 -94
Totaal Publiekszaken 2.749 -490 0 0 2.260 2.218 -306 0 0 1.912 2.136 -306 0 0 1.829 2.328 -519 -94 0 1.715
Totaal Burgerzaken 3.219 -741 0 0 2.478 2.672 -552 0 0 2.120 2.569 -602 0 0 1.967 2.775 -765 -94 0 1.916
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Algemene Ondersteuning
65940 voormalig personeelseniorenbeleid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 832 -802 0 0 30
65965 nog te bet kosten dienstjaar 74 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 80
65966 afschrijving dubieuze debiteuren 37 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23 0 0 0 -23
65971 afwikkeling onderzoek belastingdienst 131 -432 0 0 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 61
65998 reserve mutatie product 59 0 0 -1.218 3.490 2.272 0 0 -1.218 3.491 2.273 0 0 0 3.491 3.491 0 0 0 615 615
Totaal Algemene Ondersteuning 243 -432 -1.218 3.490 2.084 0 0 -1.218 3.491 2.273 0 0 0 3.491 3.491 951 -802 0 615 764
Onvoorziene uitgaven
65980 onvoorziene uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0
Totaal Onvoorziene uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0
Deelnemingen
65920 deelneming bng 0 -47 0 0 -47 1 -32 0 0 -31 1 -32 0 0 -31 1 -43 0 0 -42
65921 deelneming nutsbedrijven 1.218 -766 0 0 452 1.219 -613 0 0 606 1 -613 0 0 -612 1 -730 0 0 -730
Totaal Deelnemingen 1.219 -814 0 0 405 1.219 -645 0 0 575 1 -645 0 0 -643 1 -774 0 0 -772
Belastingen en Invordering
65901 precario baten 0 -60 0 0 -60 0 -64 0 0 -64 0 -64 0 0 -64 0 -57 0 0 -57
65951 ozb niet woningengebruikers 0 -2.013 0 0 -2.013 0 -1.953 0 0 -1.953 0 -1.953 0 0 -1.953 0 -1.878 0 0 -1.878
65952 ozb woningen eigenaren 0 -4.899 0 0 -4.899 0 -4.985 0 0 -4.985 0 -4.985 0 0 -4.985 0 -4.816 0 0 -4.816
65953 ozb niet woningen eigenaar 0 -2.997 0 0 -2.997 0 -3.079 0 0 -3.079 0 -3.079 0 0 -3.079 0 -3.087 0 0 -3.087
65954 BIZbijdrage 0 -188 0 0 -188 0 -178 0 0 -178 0 -178 0 0 -178 0 -167 0 0 -167
65955 vervolgingskosten 26 -46 0 0 -20 34 -68 0 0 -34 34 -68 0 0 -34 36 -143 0 0 -107
Totaal Belastingen en Invordering 26 -10.203 0 0 -10.177 34 -10.327 0 0 -10.293 34 -10.327 0 0 -10.293 36 -10.148 0 0 -10.112
Algemene uitkeringen
65960 algemene uitkering uit het gemeentefonds 0 -75.079 0 0 -75.079 0 -72.778 0 0 -72.778 0 -70.850 0 0 -70.850 0 -70.769 0 0 -70.769
65961 algemene uitkering deelfonds sociaal domein 0 -7.628 0 0 -7.628 0 -6.866 0 0 -6.866 0 -6.866 0 0 -6.866 0 -9.721 0 0 -9.721
Totaal Algemene uitkeringen 0 -82.707 0 0 -82.707 0 -79.644 0 0 -79.644 0 -77.716 0 0 -77.716 0 -80.490 0 0 -80.490
Stelposten
65975 stelpost nog nader in te vullen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65977 stelpost Ogterop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Stelposten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo op de financieringsfunctie
65912 renteexplbijdr woningbouwcomplexen 155 -155 0 0 0 146 -155 0 0 -9 146 -155 0 0 -9 171 -171 0 0 0
65913 hypoth geldl verstrekt aan ambtenaren 9 -20 0 0 -11 14 -42 0 0 -28 14 -42 0 0 -28 14 -23 0 0 -9
65914 verstr geldl drukkerij museum 1 -2 0 0 -2 1 -2 0 0 -1 1 -2 0 0 -1 1 -2 0 0 -1
65915 Verstr lening St Horeca Schouwburg Ogterop 1 -1 0 0 0 0 -2 0 0 -2 0 -2 0 0 -2 1 -2 0 0 0
65922 verstr geldleningen nutsbedrijven 3 0 0 0 3 5 -8 0 0 -3 5 -8 0 0 -3 5 0 0 0 5
65923 verstr geldleningen duurzaamheidsfonds 19 -17 0 0 2 9 -6 0 0 3 9 -6 0 0 3 20 -12 0 0 8
65924 verstr geldlen flexibele stimuleringslening svn 10 0 0 0 10 15 0 0 0 15 15 0 0 0 15 15 0 0 0 15
65930 liquiditeitenbeheer algemeen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65931 ontvangen rente uitzettingen 1 jaar 0 -323 0 0 -323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34 0 0 -34
65932 kapitaallasten 457 -8 0 0 449 -27 0 0 0 -27 -59 0 0 0 -59 93 0 0 0 92
Totaal Saldo op de financieringsfunctie 654 -526 0 0 129 162 -214 0 0 -52 130 -214 0 0 -84 319 -245 0 0 74
Overhead
65800 team bestuur en organisatie 1.909 -12 0 0 1.898 1.684 0 0 0 1.684 1.145 0 0 0 1.145 1.363 -23 0 0 1.341
65801 team advies 2.503 -16 0 0 2.487 2.390 0 0 0 2.390 2.082 0 0 0 2.082 1.984 -9 0 0 1.975
65802 team dienstverlening 195 -12 0 0 183 350 0 0 0 350 373 0 0 0 373 236 -17 0 0 219
65803 team economie en regio 197 -5 0 0 192 225 0 0 0 225 181 0 0 0 181 74 -1 0 0 72
65804 team financin en belastingen 1.797 -67 0 0 1.730 1.871 -10 0 0 1.860 1.757 -10 0 0 1.746 1.608 -96 0 0 1.512
65805 team informatie en interne dienstverlening 2.640 -1 0 0 2.638 2.733 0 0 0 2.733 2.837 0 0 0 2.837 2.398 -12 0 0 2.386
65806 team leefbaarheid en wijkregie 171 -65 0 0 106 239 0 0 0 239 166 0 0 0 166 150 -1 0 0 149
65807 team kwaliteit en ondersteuning 394 0 0 0 394 314 0 0 0 314 296 0 0 0 296 206 -13 0 0 193
65808 team opgroeien 170 -85 0 0 85 225 0 0 0 225 245 0 0 0 245 98 -31 0 0 68
65809 team vitaliteit 68 -73 0 0 -5 116 0 0 0 116 111 0 0 0 111 46 -22 0 0 25
65810 hrm centrale afdelingsbudgetten 430 -20 0 0 410 252 0 0 0 252 595 0 0 0 595 298 0 0 0 298
65811 hrm centrale opleidingsbudgetten 118 0 0 0 118 116 0 0 0 116 116 0 0 0 116 125 0 0 0 125
65813 hrm sec arb voorwaarden 252 0 0 0 252 165 -8 0 0 157 165 -8 0 0 157 211 -1 0 0 210
65814 hrm arbo zorg 192 -2 0 0 190 107 0 0 0 107 107 0 0 0 107 127 -9 0 0 118
65815 team werk en meedoen 272 -143 0 0 129 210 0 0 0 210 201 0 0 0 201 118 -10 0 0 108
65816 team ruimte verzorgen 135 -37 0 0 99 143 0 0 0 143 199 0 0 0 199 91 -97 0 0 -6
65817 team duurzaam 223 -5 0 0 219 193 0 0 0 193 216 0 0 0 216 152 -188 0 0 -36
65818 team ruimte initiatief 64 -39 0 0 25 97 0 0 0 97 1 0 0 0 1 -90 -3 0 0 -93
65819 stelpost bezuiniging bedrijfsvoering geblokkeerd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65825 bedrijfskleding 48 0 0 0 48 41 0 0 0 41 41 0 0 0 41 34 0 0 0 34
65828 voorlichting 58 0 0 0 58 58 0 0 0 58 58 0 0 0 58 56 0 0 0 56
65830 huisvesting stadskantoor 1.090 -64 0 0 1.026 1.080 -63 0 0 1.017 1.088 -63 0 0 1.025 1.174 -46 0 0 1.128
65831 huisvesting gemeentewerf 100 -35 0 0 65 90 -6 0 0 84 77 -6 0 0 71 80 -6 0 0 74
65840 hrm dienstauto 17 0 0 0 17 17 0 0 0 17 17 0 0 0 17 14 0 0 0 14
65841 HRM samenwerking 21 0 0 0 21 18 0 0 0 18 18 0 0 0 18 19 0 0 0 19
65843 facilitaire ondersteuning algemeen 389 -41 0 0 348 328 -3 0 0 325 328 -3 0 0 325 417 -35 0 0 383
65844 bhv 20 0 0 0 20 14 0 0 0 14 14 0 0 0 14 23 0 0 0 23
65845 bedrijfsrestaurant 92 0 0 0 92 57 0 0 0 57 57 0 0 0 57 63 0 0 0 63
65846 overhead algemeen 90 0 0 0 90 83 0 0 0 83 83 0 0 0 83 96 0 0 0 96
65847 middelen beheer centrale adm 60 0 0 0 60 52 0 0 0 52 52 0 0 0 52 59 0 0 0 59
65848 onderzoek en controle 14 0 0 0 14 37 0 0 0 37 37 0 0 0 37 19 0 0 0 19
65849 juridische ondersteuning incl personeel 90 0 0 0 90 46 0 0 0 46 46 0 0 0 46 74 0 0 0 74
65850 ondernemingsraad 10 0 0 0 10 16 0 0 0 16 16 0 0 0 16 5 0 0 0 5
65851 geo informatie 37 -20 0 0 17 20 -10 0 0 9 20 -10 0 0 9 27 -15 0 0 13
65852 historisch onderzoek naar joodse eigendommen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
65853 deelname edepot 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
65854 AVG en informatiebeveiliging 16 0 0 0 16 25 0 0 0 25 25 0 0 0 25 10 0 0 0 10
65855 Wet open overheid 0 0 0 0 0 49 0 0 0 49 126 0 0 0 126 0 0 0 0 0
65860 hostingonderhoud website 59 0 0 0 59 52 0 0 0 52 52 0 0 0 52 48 0 0 0 48
65861 automatisering overhead 625 0 0 0 625 713 0 0 0 713 804 0 0 0 804 615 0 0 0 615
65862 software 628 0 0 0 628 640 0 0 0 640 465 0 0 0 465 440 0 0 0 440
65863 hardware 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 11 0 0 0 11 2 0 0 0 2
65870 algemene uitgaven coronacrisis 30 0 0 0 30 30 0 0 0 30 30 0 0 0 30 41 0 0 0 41
65871 inrichting vaccinatiestraat corona 0 -20 0 0 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 0 -41
65880 voormalig personeelseniorenbeleid 120 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65881 verlofsparen 230 0 0 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 46
65882 rollend materieel vastgoed wachtdienst etc 34 -6 0 0 28 27 0 0 0 27 36 0 0 0 36 32 0 0 0 32
65898 reserve mutatie product 58 0 0 -125 0 -125 0 0 -125 0 -125 0 0 0 0 0 0 0 -96 0 -96
Totaal Overhead 15.636 -768 -125 0 14.743 14.935 -100 -125 0 14.709 14.293 -100 0 0 14.193 12.626 -675 -96 0 11.856
Heffing VPB
65933 heffing VPB 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 -3
Totaal Heffing VPB 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 -3
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 17.786 -95.449 -1.343 3.490 -75.516 16.351 -90.930 -1.343 3.491 -72.432 14.509 -89.002 0 3.491 -71.002 13.930 -93.134 -96 615 -78.685
Gerealiseerd resultaat 143.555 -153.418 -4.375 3.490 -10.749 132.127 -130.385 -4.421 3.491 812 131.192 -134.296 -401 3.491 -14 133.738 -148.833 -1.420 615 -15.900