Programma 7: Sport en bewegen

Toelichting
Sportbeheerplan
De onderzoeken ten behoeve van het sportbeheerplan zijn voor een deel afgerond. Voorgesteld wordt om de resterende middelen via de budgetoverheveling beschikbaar te houden voor 2024, waarmee de besluitvorming  ten aanzien van de toekomst van de sportaccommodaties kan worden voorbereid. Voor meer informatie wordt verwezen naar het memo budgetoverheveling die in december 2023 aan de gemeenteraad is verstrekt. 

Gezond en actief leven akkoord
Voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) krijgen we in de jaren 2023 t/m 2026 rijksmiddelen om de lokale preventieve gezondheidsaanpak te versterken en duurzaam te borgen. In de begroting was al rekening gehouden met een uitgave van € 172.000 voor het onderdeel Brede Regeling Combinatiefuncties. Dit betreft de inzet van buurtsportcoaches. De toerekenbare bijdrage vanuit de specifieke uitkering was niet begroot en leidt daarmee tot een positief effect binnen programma 7 Sport en Bewegen.

Meerkosten energie openbare zwembaden
Niet direct zichtbaar als financiële afwijking is de ontvangen specifieke uitkering voor de meerkosten van energie voor openbare zwembaden. Een compensatie van € 265.000 is ontvangen van het ministerie van VWS die we via een subsidie hebben doorbetaald aan zwembad Hesselingen. De verstrekte subsidie leidt tot een toename van de lasten en de ontvangen bijdrage leidt tot een toename van de baten in het product sport- en speldeelname. Deze posten waren niet begroot. Per saldo is sprake van een budget neutrale afwijking.

Toelichting
Sportpark Ezinge
De vervanging van de toplaag van de atletiekbaan, aanleg hybride doelgebieden en de vervanging van de sproeileiding is gerealiseerd in 2023. De vervanging van de kunstgrasvelden is in afrondende fase. Realisatie is voorzien in 2024.
De begrote bijdrage van derden op deze investeringen ziet op btw compensatie, die via een specifieke regeling wordt aangevraagd. De omvang van de uitkering is afhankelijk van het landelijke beroep op deze regeling. De toegekende uitkering 2023 is lager dan begroot. Bij de eindafrekening wordt beoordeeld of recht is op aanvullende uitkering. Bij de toerekening van de opbrengsten is hier nog geen rekening mee gehouden.

Het grootste deel van de omvorming naar ledverlichting is gerealiseerd. Het laatste deel wordt in 2024 uitgevoerd. Met de vereniging zijn afspraken gemaakt over de gekoppelde BOSA subsidie voor deze investering. 

Sportpark Koedijkslanden
Op sportpark Koedijkslanden is de ledverlichting op de soft- en honkbalvelden aangepast aan de naar de gestelde eisen van de KNBSB.

Sportzaal Het Erf
In sportzaal Het Erf is de sportvloer inclusief belijning vervangen en is een nieuwe verwarmingsinstallatie (gasloos) aangelegd. De daadwerkelijke uitgaven waren hoger dan begroot. Belangrijkste oorzaak is de prijsstijging voor installatiewerkzaamheden. Voor de aangelegde verwarmingsinstallatie is een duurzaamheidssubsidie toegekend.

Gymzaal Prinses Marijkestraat
De geplande vervanging van de vloer en vloerverwarming van de gymzaal is uitgesteld in afwachting van verdere planvorming ten aanzien van de sportlocaties.

Sportzaak De Aanloop
De toplaag en de belijning van sportzaal De Aanloop is vervangen.