Investeringsoverzicht 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschikbaar krediet | Begrote inkomsten / bijdrage van derden | Begrote netto-investering | Besteed t/m 2023 | Ontvangen t/m 2023 | Realisatie netto-investering | Restant netto-investering | Afsluiten | |
Programma 3 -Sociaal domein | ||||||||
Duurzame vervanging CV Ketels Leerwerkcentrum | 50.000 | 50.000 | - | - | - | 50.000 | Nee | |
Totaal Programma 3 - Sociaal domein | 50.000 | 50.000 | - | - | - | 50.000 | ||
Programma 4 - Onderwijs | ||||||||
Duurzame aanpassing gebouw CSG Dingstede | 2.395.000 | 420.000 | 1.975.000 | - | - | - | 1.975.000 | Nee |
Renovatie Stadskwartier | 806.000 | 40.000 | 766.000 | 803.556 | - | 803.556 | -37.556 | Nee |
Onderwijsvoorziening NvL | 5.512.000 | - | 5.512.000 | 31.732 | - | 31.732 | 5.480.268 | Nee |
Aanpassing KBS de Plataan | 450.000 | - | 450.000 | 415.740 | - | 415.740 | 34.260 | Nee |
Totaal Programma 4 - onderwijs | 9.163.000 | 460.000 | 8.703.000 | 1.251.027 | - | 1.251.027 | 7.451.973 | |
Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme | ||||||||
Ogterop | ||||||||
Vervangingsinvesteringen betrokken in vernieuwbouw | 585.000 | - | 585.000 | - | - | - | 585.000 | Nee |
Voorbereidingskrediet vernieuwbouw (2022 + 2023) | 550.000 | - | 550.000 | 486.144 | - | 486.144 | 63.856 | Nee |
Vervanging ticketingsysteem schouwburg ogterop | 25.000 | - | 25.000 | 13.915 | - | 13.915 | 11.085 | Nee |
Totaal Programma 6 - Kunst en cultuur, recreatie en toerisme | 1.160.000 | - | 1.160.000 | 500.059 | - | 500.059 | 659.941 | |
Programma 7 - Sport en bewegen | ||||||||
Sportpark Ezinge | ||||||||
Vervanging toplaag atletiekbaan met middenterrein | 518.000 | 80.000 | 438.000 | 524.478 | 59.261 | 465.217 | -27.217 | Ja |
Vervanging toplaag kunstgrasvelden | 1.545.000 | 271.000 | 1.274.000 | 1.132.194 | 124.214 | 1.007.980 | 266.020 | Nee |
Vervanging conventionele verlichting naar LED | 425.000 | 125.000 | 300.000 | 309.626 | - | 309.626 | -9.626 | Nee |
Hybride doelgebieden | 24.000 | 4.000 | 20.000 | 23.656 | 2.584 | 21.072 | -1.072 | Ja |
Vervanging sproeileiding | 91.000 | 16.000 | 75.000 | 87.456 | 9.554 | 77.902 | -2.902 | Ja |
Sportpark Koedijkslanden | 32.100 | 5.600 | 26.500 | 27.618 | - | 27.618 | -1.118 | Ja |
Sportzaal Het Erf | 209.000 | 37.000 | 172.000 | 262.804 | 27.466 | 235.338 | -63.338 | Ja |
Gymzaal Prinses Marijkestraat | 60.000 | 10.000 | 50.000 | - | - | - | 50.000 | Nee |
Sportzaal De Aanloop | 36.750 | 6.000 | 30.750 | 38.055 | 3.891 | 34.164 | -3.414 | Ja |
Totaal Programma 7 - Sport en bewegen | 2.940.850 | 554.600 | 2.386.250 | 2.405.887 | 226.970 | 2.178.917 | 207.333 | |
Programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte | ||||||||
Bijdrage uitbreiding fietsenstalling station | 160.000 | - | 105.000 | - | - | - | 160.000 | Nee |
Totaal Programma 8 - Ontwikkeling openbare ruimte | 160.000 | - | 105.000 | - | - | - | 160.000 | |
Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte | ||||||||
Materieel/wagenpark | 1.301.000 | - | 1.301.000 | 646.044 | 11.217 | 634.827 | 666.173 | Deels |
Openbare ruimte | ||||||||
Koedijkslanden | 792.000 | - | 792.000 | 504.894 | - | 504.894 | 287.106 | Ja |
Binnenstad | ||||||||
Tuinen van de stad | 400.000 | - | 400.000 | 366.800 | - | 366.800 | 33.200 | Nee |
Prinsengracht/Vledder | 200.000 | - | 200.000 | 44.773 | - | 44.773 | 155.227 | Nee |
BSP afronding binnenring en Wheem/Kerkplein | 317.504 | -23.429 | 340.933 | 37.544 | - | 37.544 | 303.389 | Nee |
Herinrichting Prinsenplein | 1.700.000 | 1.053.000 | 647.000 | 928.524 | 464.262 | 464.262 | 182.738 | Ja |
Herontwikkeling Bleekerseiland | 1.500.000 | - | 1.500.000 | 178.925 | 35.785 | 143.140 | 1.356.860 | Nee |
Bruggen/oeverbescherming | ||||||||
Vervanging brug C. de Vos van Steenwijklaan | 1.127.000 | - | 1.127.000 | 1.035.093 | - | 1.035.093 | 91.907 | Ja |
Vervanging Damwand Mallegatsgacht/Eendrachtsstraat | 769.000 | - | 769.000 | 4.316 | - | 4.316 | 764.684 | Nee |
Vervanging oeverbescherming Bleekerseiland | 54.000 | - | 54.000 | - | - | - | 54.000 | Nee |
Parkeren | 275.000 | - | 275.000 | 182.780 | - | 182.780 | 92.220 | Ja |
Overig | ||||||||
Maatregelen rotonde watertoren | 100.000 | - | 100.000 | 10.904 | - | 10.904 | 89.096 | Nee |
Infrastructurele maatregelen Meppel Noord | 498.000 | - | 498.000 | 17.228 | - | 17.228 | 480.772 | Nee |
Herinrichting dorpskern Rogat (GVVP) | 725.000 | - | 725.000 | 731.330 | 7.500 | 723.830 | 1.170 | Nee |
Aanleg landbouwweg Nijeveen (excl.grondaankoop) | 150.000 | - | 150.000 | - | - | - | 150.000 | Nee |
Omvormen openbare verlichting naar LED | 1.200.000 | - | 1.200.000 | 461.897 | 25.000 | 436.897 | 763.103 | Deels |
Vervanging zieke bomen 2023 | 330.000 | - | 330.000 | 347.677 | - | 347.677 | -17.677 | Ja |
Vervanging bestrating Prinses Marijkestraat | 85.000 | - | 85.000 | 1.320 | - | 1.320 | 83.680 | Nee |
Fietspad Ruinerwoldseweg (GVVP) | 180.000 | 180.000 | - | 58.526 | 58.526 | 0 | -0 | Nee |
Vervanging speeltoestellen 2023 | 120.000 | - | 120.000 | 80.556 | - | 80.556 | 39.444 | Ja |
Herinrichting Westeinde | 150.000 | 150.000 | 20.903 | - | 20.903 | 129.097 | Nee | |
Herinrichting Voorstraat | 175.000 | 175.000 | 20.518 | - | 20.518 | 154.482 | Nee | |
Nijeveense Grift (waterakkoord) | 60.000 | - | 60.000 | 2.550 | - | 2.550 | 57.450 | Nee |
Hondenspeelplaatsen 2023 | 30.000 | - | 30.000 | - | - | - | 30.000 | Nee |
Herinrichting Steenwijkerstraatweg | 130.000 | 114.000 | 16.000 | 99.511 | 47.528 | 51.983 | -35.983 | Nee |
Skatevoorziening Koedijkslanden | 150.000 | 72.500 | 77.500 | 142.025 | 70.000 | 72.025 | 5.475 | Nee |
Subtotaal Openbare Ruimte | 11.217.504 | 1.396.071 | 9.821.433 | 5.278.595 | 708.601 | 4.569.994 | 5.251.439 | |
Riolering | ||||||||
Nieuwveense Landen (NvL) | 2.850.000 | - | 2.850.000 | 1.320.333 | - | 1.320.333 | 1.529.667 | Deels |
Overig | 2.249.000 | - | 2.249.000 | 841.801 | 148.676 | 693.125 | 1.555.875 | Deels |
Subtotaal Riolering | 5.099.000 | - | 5.099.000 | 2.162.134 | 148.676 | 2.013.458 | 3.085.542 | |
Totaal Programma 9 - Beheer bestaande openbare ruimte incl. materieel/wagenpark | 17.617.504 | 1.396.071 | 16.221.433 | 8.086.773 | 868.494 | 7.218.279 | 9.003.154 | |
Programma 10 - Economische zaken en grondzaken | ||||||||
Bijdrage Kornwerderzand | 250.000 | - | 250.000 | - | - | - | 250.000 | Nee |
Aankoop grond NVL: Meppel, sectie I, nr.1428 | 175.000 | - | 175.000 | - | - | - | 175.000 | Ja |
Aankoop grond Galgenkampsweg 8, MPL K 746 | 200.000 | - | 200.000 | 201.561 | - | 201.561 | -1.561 | Ja |
Totaal Programma 10 - Economische zaken en grondzaken | 625.000 | - | 625.000 | 201.561 | - | 201.561 | 423.439 | |
Programma 11 - Duurzaamheid | ||||||||
Vervanging afzetcontainers 2022 + 2023 | 80.000 | - | 80.000 | 55.070 | - | 55.070 | 24.930 | Deels |
Investeringen klimaatadaptatie | 350.000 | - | 350.000 | 12.540 | - | 12.540 | 337.460 | Nee |
GFT containers bij hoogbouwlocaties (boven de grond) | 252.000 | - | 252.000 | 147.777 | - | 147.777 | 104.223 | Deels |
Vrieskist kadavers | 15.000 | - | 15.000 | 13.905 | - | 13.905 | 1.095 | Ja |
Textielinzameling | 73.500 | - | 73.500 | 45.300 | - | 45.300 | 28.200 | Nee |
Wagenpark afvalinzameling | 515.000 | - | 515.000 | 5.075 | - | 5.075 | 509.925 | Nee |
Totaal Programma 11 - Duurzaamheid | 1.285.500 | - | 1.285.500 | 279.667 | - | 279.667 | 1.005.833 | |
Overhead | ||||||||
Projecten automatisering & informatisering | 912.000 | - | 912.000 | 788.548 | - | 788.548 | 123.452 | Deels |
Warmtepompen gemeentewerf (vervanging CV) | 200.000 | - | 200.000 | 18.413 | - | 18.413 | 181.587 | Nee |
Totaal Overhead | 1.112.000 | - | 1.112.000 | 806.961 | - | 806.961 | 305.039 | |
Totaal investeringen | 34.113.854 | 2.410.671 | 31.648.183 | 13.531.935 | 1.095.464 | 12.436.471 | 19.266.712 | |