In onderstaand overzicht zijn afwijkingen groter dan € 50.000 weergegeven. De verschillen onder de € 50.000 zijn gesaldeerd opgenomen. De toelichting hierop is te vinden in de diverse beleidsprogramma’s.
| Verschillen rekening en begroting op hoofdlijnen 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 (+ = voordeel / - = nadeel) | ||||||
| Omschrijving | Bedrag | |||||
| Saldo baten en lasten conform begroting 2023 | -812 | |||||
| Afwijkingen per programma: | ||||||
| Programma 1 Bestuur | ||||||
| Maatschappelijke initiatieven | 100 | |||||
| Programma 2 Openbare orde en veiligheid | ||||||
| Bijdrage regionale brandweer | -73 | |||||
| Programma 3 Sociaal Domein | ||||||
| Sociaal maatschappelijk werk | 80 | |||||
| Inburgering | 64 | |||||
| Noodopvang vluchtelingen | 165 | |||||
| Opvang vluchtelingen Oekraïne | 4.045 | |||||
| Onderwijs Oekraïnse leerlingen | -146 | |||||
| Verbetering dienstverlening (POK) | 170 | |||||
| Aanpak jeugdgroepen | 80 | |||||
| Wijkgericht werken | 87 | |||||
| Brede ondersteuning kinderopvangtoeslagaffaire | 60 | |||||
| Inkomensregelingen (uitkeringen, loonkostensubsidie) | -590 | |||||
| BBZ | 60 | |||||
| Armoederegelingen | 123 | |||||
| Bijzondere bijstand (inclusief energietoeslag) | 582 | |||||
| DVO wachtlijst oud wsw | -113 | |||||
| Beschut werk | -64 | |||||
| Huishoudelijke hulp | 127 | |||||
| Schuldhulpverlening | -203 | |||||
| PGB Wmo | 51 | |||||
| Jeugdhulp | 589 | |||||
| Beschermd Wonen | 1.775 | |||||
| Preventieve en curatieve volksgezondheid | 67 | |||||
| Programma 6 Kunst, Cultuur, Recreatie en Toerisme | ||||||
| Besparing subsidie stichting CCM De Plataan | 52 | |||||
| Lagere subsidie ivm faillissement Scala | 68 | |||||
| Voorstellingen Ogterop | 106 | |||||
| Afwikkelingen Stichting Horeca Ogterop | -277 | |||||
| Programma 7 Sport en bewegen | ||||||
| Onderzoeken sportbeheerplan (budgetoverheveling) | 104 | |||||
| Inzet middelen Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | 167 | |||||
| Programma 8 Ontwikkeling openbare ruimte | ||||||
| Planvorming transformatiegebied Noordpoort | -118 | |||||
| Voorbereiding en subsidieaanvraag stadsentree | -209 | |||||
| Middelen verstedelijksopgave ingezet voor Noordpoort/stadsentree | 203 | |||||
| Themapark | -63 | |||||
| Programma 9 Beheer bestaande openbare ruimte | ||||||
| Onderhoud openbare verlichting | -236 | |||||
| Onderhoud groen | -70 | |||||
| Exploitatie wagenpark groen | 51 | |||||
| Beheer, onderhoud en mutatie voorziening riolering (per saldo) | -158 | |||||
| Programma 10 Economie en grondzaken | ||||||
| Vastgoedverkopen | 170 | |||||
| City marketing / Merk Meppel (budgetoverheveling) | 166 | |||||
| Afwaardering gronden Bleekerseiland | -245 | |||||
| Mutatie winstneming en voorziening grondexploitaties | 1.194 | |||||
| Programma 11 Duurzaamheid | ||||||
| Afvalinzameling inclusief mutatie voorziening afvalstoffenheffing (per saldo) | -99 | |||||
| Bijdrage RUD | -70 | |||||
| Lokale Energie Strategie | 60 | |||||
| Programma 12 Burgerzaken | ||||||
| Meer opbrengst gemeentelijke leges (o.a. reisdocumenten, rijbewijzen) | 62 | |||||
| Uitvoering WOZ | -91 | |||||
| Verkiezingen | -107 | |||||
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | ||||||
| Afrekening belastingdienst BTW | 300 | |||||
| Divenduitkeringen en dividendbelasting | 170 | |||||
| Onroerende zaakbelastingen | -108 | |||||
| Hogere uitkering gemeentefonds | 3.063 | |||||
| Saldo financieringsfunctie | -181 | |||||
| Overhead | ||||||
| Facilitaire kosten | -54 | |||||
| Informatisering en automatisering | 92 | |||||
| Overige afwijkingen | ||||||
| Personeelslasten (programma-overstijgend) | 600 | |||||
| Diverse afwijkingen < € 50.000 | -17 | |||||
| Saldo afwijkingen | 11.561 | |||||
| Saldo gerealiseerd resultaat 2023 | 10.749 | |||||