Tot overhead behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces.
Toelichting:
In beginsel worden hier alle overheadkosten verantwoord. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. Eén van die uitzonderingen is de mogelijkheid om overheadkosten toe te rekenen aan grote investeringsprojecten en grondexploitaties. In 2023 hebben we voor € 1.152.000 vanuit de overhead toegerekend aan projecten en grondexploitaties.
Overhead | Begroting | Begroting ná wijziging | Rekening |
---|---|---|---|
Baten en lasten x € 1000 | 2023 | 2023 | 2023 |
Huisvesting | 1.097 | 1.102 | 1.091 |
Facilitair | 889 | 803 | 857 |
Informatisering & automatisering (ICT) | 1.417 | 1.501 | 1.409 |
Personeel | 10.790 | 11.427 | 11.511 |
Totaal overhead | 14.193 | 14.833 | 14.868 |