Overzicht taakvelden
Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Realisatie 2022 | Primaire Begroting 2022 Totaal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Onttrekkingen | Stortingen | Saldo | Lasten | Baten | Onttrekkingen | Stortingen | Saldo | ||
0.1 Bestuur | |||||||||||
Bestuur | 1.696 | -1 | 0 | 0 | 1.695 | 1.676 | -1 | 0 | 0 | 1.675 | |
Totaal 0.1 Bestuur | 1.696 | -1 | 0 | 0 | 1.695 | 1.676 | -1 | 0 | 0 | 1.675 | |
0.10 Mutaties reserves | |||||||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 0 | 0 | -545 | 0 | -545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sport en bewegen | 0 | 0 | -11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwikkeling openbare ruimte | 0 | 0 | -156 | 0 | -156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economische zaken en grondzaken | 0 | 0 | -519 | 0 | -519 | 0 | 0 | -230 | 667 | 437 | |
Burgerzaken | 0 | 0 | -94 | 0 | -94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0 | 0 | -96 | 615 | 519 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | |
Totaal 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -1.420 | 615 | -805 | 0 | 0 | -230 | 1.267 | 1.037 | |
0.2 Burgerzaken | |||||||||||
Burgerzaken | 1.855 | -519 | 0 | 0 | 1.337 | 1.348 | -349 | 0 | 0 | 998 | |
Totaal 0.2 Burgerzaken | 1.855 | -519 | 0 | 0 | 1.337 | 1.348 | -349 | 0 | 0 | 998 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||||||
Onderwijs | 76 | -265 | 0 | 0 | -188 | 73 | -37 | 0 | 0 | 36 | |
Economische zaken en grondzaken | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | |
Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 401 | -265 | 0 | 0 | 136 | 264 | -37 | 0 | 0 | 227 | |
0.4 Overhead | |||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 12.626 | -675 | 0 | 0 | 11.951 | 12.957 | -113 | 0 | 0 | 12.844 | |
Totaal 0.4 Overhead | 12.626 | -675 | 0 | 0 | 11.951 | 12.957 | -113 | 0 | 0 | 12.844 | |
0.5 Treasury | |||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 320 | -1.019 | 0 | 0 | -698 | 205 | -1.246 | 0 | 0 | -1.042 | |
Totaal 0.5 Treasury | 320 | -1.019 | 0 | 0 | -698 | 205 | -1.246 | 0 | 0 | -1.042 | |
0.61 OZB woningen | |||||||||||
Burgerzaken | 264 | 0 | 0 | 0 | 264 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0 | -4.816 | 0 | 0 | -4.816 | 0 | -4.825 | 0 | 0 | -4.825 | |
Totaal 0.61 OZB woningen | 264 | -4.816 | 0 | 0 | -4.552 | 246 | -4.825 | 0 | 0 | -4.579 | |
0.62 OZB niet-woningen | |||||||||||
Burgerzaken | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0 | -4.965 | 0 | 0 | -4.965 | 0 | -4.866 | 0 | 0 | -4.866 | |
Totaal 0.62 OZB niet-woningen | 208 | -4.965 | 0 | 0 | -4.757 | 204 | -4.866 | 0 | 0 | -4.662 | |
0.63 Parkeerbelasting | |||||||||||
Beheer bestaande openbare ruimte | 0 | -1.367 | 0 | 0 | -1.367 | 0 | -1.788 | 0 | 0 | -1.788 | |
Totaal 0.63 Parkeerbelasting | 0 | -1.367 | 0 | 0 | -1.367 | 0 | -1.788 | 0 | 0 | -1.788 | |
0.64 Belastingen overig | |||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 36 | -200 | 0 | 0 | -163 | 34 | -132 | 0 | 0 | -98 | |
Totaal 0.64 Belastingen overig | 36 | -200 | 0 | 0 | -163 | 34 | -132 | 0 | 0 | -98 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | |||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0 | -80.490 | 0 | 0 | -80.490 | 0 | -69.439 | 0 | 0 | -69.439 | |
Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -80.490 | 0 | 0 | -80.490 | 0 | -69.439 | 0 | 0 | -69.439 | |
0.8 Overige baten en lasten | |||||||||||
Ontwikkeling openbare ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 951 | -802 | 0 | 0 | 148 | 2.216 | -14 | 0 | 0 | 2.203 | |
Totaal 0.8 Overige baten en lasten | 951 | -802 | 0 | 0 | 148 | 2.216 | -14 | 0 | 0 | 2.203 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | |||||||||||
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |||||||||||
Openbare orde en veiligheid | 1.793 | -5 | 0 | 0 | 1.788 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 1.823 | |
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.793 | -5 | 0 | 0 | 1.788 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 1.823 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | |||||||||||
Openbare orde en veiligheid | 1.316 | -56 | 0 | 0 | 1.260 | 1.105 | -28 | 0 | 0 | 1.077 | |
Beheer bestaande openbare ruimte | 59 | -2 | 0 | 0 | 57 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Totaal 1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.374 | -58 | 0 | 0 | 1.317 | 1.130 | -28 | 0 | 0 | 1.102 | |
2.1 Verkeer en vervoer | |||||||||||
Beheer bestaande openbare ruimte | 5.554 | -166 | 0 | 0 | 5.388 | 4.698 | -127 | 0 | 0 | 4.571 | |
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 5.554 | -166 | 0 | 0 | 5.388 | 4.698 | -127 | 0 | 0 | 4.571 | |
2.2 Parkeren | |||||||||||
Beheer bestaande openbare ruimte | 1.009 | -39 | 0 | 0 | 971 | 1.073 | -2 | 0 | 0 | 1.072 | |
Totaal 2.2 Parkeren | 1.009 | -39 | 0 | 0 | 971 | 1.073 | -2 | 0 | 0 | 1.072 | |
2.3 Recreatieve havens | |||||||||||
Beheer bestaande openbare ruimte | 85 | -139 | 0 | 0 | -54 | 89 | -146 | 0 | 0 | -56 | |
Totaal 2.3 Recreatieve havens | 85 | -139 | 0 | 0 | -54 | 89 | -146 | 0 | 0 | -56 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | |||||||||||
Beheer bestaande openbare ruimte | 737 | -272 | 0 | 0 | 465 | 932 | -229 | 0 | 0 | 702 | |
Economische zaken en grondzaken | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | |
Totaal 2.4 Economische havens en waterwegen | 852 | -272 | 0 | 0 | 580 | 1.085 | -229 | 0 | 0 | 855 | |
3.1 Economische ontwikkeling | |||||||||||
Bestuur | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
Economische zaken en grondzaken | 785 | -12 | 0 | 0 | 774 | 1.040 | -75 | 0 | 0 | 965 | |
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling | 899 | -12 | 0 | 0 | 887 | 1.190 | -75 | 0 | 0 | 1.115 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |||||||||||
Economische zaken en grondzaken | 3.197 | -4.265 | 0 | 0 | -1.067 | 1.309 | -2.276 | 0 | 0 | -967 | |
Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.197 | -4.265 | 0 | 0 | -1.067 | 1.309 | -2.276 | 0 | 0 | -967 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | |||||||||||
Openbare orde en veiligheid | 18 | -27 | 0 | 0 | -9 | 17 | -22 | 0 | 0 | -5 | |
Economische zaken en grondzaken | 412 | -11 | 0 | 0 | 401 | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 | |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 0 | -167 | 0 | 0 | -167 | 0 | -188 | 0 | 0 | -188 | |
Totaal 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 430 | -205 | 0 | 0 | 225 | 470 | -210 | 0 | 0 | 260 | |
3.4 Economische promotie | |||||||||||
Bestuur | 111 | -24 | 0 | 0 | 88 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme | 330 | -15 | 0 | 0 | 315 | 318 | -1 | 0 | 0 | 317 | |
Economische zaken en grondzaken | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | |
Totaal 3.4 Economische promotie | 580 | -39 | 0 | 0 | 541 | 715 | -1 | 0 | 0 | 713 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | |||||||||||
Onderwijs | 3.912 | -287 | 0 | 0 | 3.625 | 3.904 | -290 | 0 | 0 | 3.614 | |
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 3.912 | -287 | 0 | 0 | 3.625 | 3.904 | -290 | 0 | 0 | 3.614 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |||||||||||
Onderwijs | 2.414 | -1.473 | 0 | 0 | 941 | 1.930 | -1.004 | 0 | 0 | 925 | |
Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.414 | -1.473 | 0 | 0 | 941 | 1.930 | -1.004 | 0 | 0 | 925 | |
5.1 Sportbeleid en activering | |||||||||||
Sport en bewegen | 480 | -83 | 0 | 0 | 397 | 394 | -20 | 0 | 0 | 374 | |
Totaal 5.1 Sportbeleid en activering | 480 | -83 | 0 | 0 | 397 | 394 | -20 | 0 | 0 | 374 | |
5.2 Sportaccommodaties | |||||||||||
Sport en bewegen | 3.322 | -1.716 | 0 | 0 | 1.606 | 2.958 | -1.457 | 0 | 0 | 1.501 | |
Totaal 5.2 Sportaccommodaties | 3.322 | -1.716 | 0 | 0 | 1.606 | 2.958 | -1.457 | 0 | 0 | 1.501 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | |||||||||||
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme | 2.454 | -640 | 0 | 0 | 1.814 | 2.615 | -894 | 0 | 0 | 1.721 | |
Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.454 | -640 | 0 | 0 | 1.814 | 2.615 | -894 | 0 | 0 | 1.721 | |
5.4 Musea | |||||||||||
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
Totaal 5.4 Musea | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
5.5 Cultureel erfgoed | |||||||||||
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme | 74 | -29 | 0 | 0 | 44 | 92 | -30 | 0 | 0 | 62 | |
Ontwikkeling openbare ruimte | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
Totaal 5.5 Cultureel erfgoed | 122 | -29 | 0 | 0 | 93 | 159 | -30 | 0 | 0 | 130 | |
5.6 Media | |||||||||||
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme | 612 | -100 | 0 | 0 | 512 | 626 | -100 | 0 | 0 | 526 | |
Totaal 5.6 Media | 612 | -100 | 0 | 0 | 512 | 626 | -100 | 0 | 0 | 526 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||||||||
Kunst, cultuur, recreatie en toerisme | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Beheer bestaande openbare ruimte | 3.789 | -135 | 0 | 0 | 3.654 | 3.849 | -85 | 0 | 0 | 3.765 | |
Economische zaken en grondzaken | 1 | -11 | 0 | 0 | -10 | 1 | -10 | 0 | 0 | -9 | |
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.803 | -146 | 0 | 0 | 3.656 | 3.859 | -95 | 0 | 0 | 3.764 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 9.355 | -9.152 | 0 | 0 | 203 | 4.033 | -520 | 0 | 0 | 3.514 | |
Economische zaken en grondzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 9.355 | -9.152 | 0 | 0 | 203 | 4.033 | -520 | 0 | 0 | 3.514 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | |||||||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 608 | -13 | 0 | 0 | 595 | 396 | 0 | 0 | 0 | 396 | |
Totaal 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 608 | -13 | 0 | 0 | 595 | 396 | 0 | 0 | 0 | 396 | |
6.3 Inkomensregelingen | |||||||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 14.867 | -11.458 | 0 | 0 | 3.409 | 13.235 | -10.931 | 0 | 0 | 2.304 | |
Totaal 6.3 Inkomensregelingen | 14.867 | -11.458 | 0 | 0 | 3.409 | 13.235 | -10.931 | 0 | 0 | 2.304 | |
6.4 WSW en beschut werk | |||||||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 7.608 | 0 | 0 | 0 | 7.608 | 7.043 | 0 | 0 | 0 | 7.043 | |
Totaal 6.4 WSW en beschut werk | 7.608 | 0 | 0 | 0 | 7.608 | 7.043 | 0 | 0 | 0 | 7.043 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | |||||||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 1.671 | -15 | 0 | 0 | 1.656 | 1.993 | -15 | 0 | 0 | 1.978 | |
Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie | 1.671 | -15 | 0 | 0 | 1.656 | 1.993 | -15 | 0 | 0 | 1.978 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |||||||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 1.203 | -21 | 0 | 0 | 1.182 | 1.322 | -10 | 0 | 0 | 1.312 | |
Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.203 | -21 | 0 | 0 | 1.182 | 1.322 | -10 | 0 | 0 | 1.312 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | |||||||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 8.930 | -273 | 0 | 0 | 8.657 | 8.229 | -230 | 0 | 0 | 7.999 | |
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.930 | -273 | 0 | 0 | 8.657 | 8.229 | -230 | 0 | 0 | 7.999 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | |||||||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 13.219 | -6 | 0 | 0 | 13.212 | 10.588 | 0 | 0 | 0 | 10.588 | |
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 13.219 | -6 | 0 | 0 | 13.212 | 10.588 | 0 | 0 | 0 | 10.588 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | |||||||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 346 | -1.378 | 0 | 0 | -1.032 | 353 | 0 | 0 | 0 | 353 | |
Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 346 | -1.378 | 0 | 0 | -1.032 | 353 | 0 | 0 | 0 | 353 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | |||||||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | |
Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | |
7.1 Volksgezondheid | |||||||||||
Sociale zekerheid en werkgelegenheid | 1.502 | -26 | 0 | 0 | 1.476 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | |
Totaal 7.1 Volksgezondheid | 1.502 | -26 | 0 | 0 | 1.476 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | |
7.2 Riolering | |||||||||||
Beheer bestaande openbare ruimte | 2.242 | -2.957 | 0 | 0 | -715 | 2.128 | -2.935 | 0 | 0 | -807 | |
Totaal 7.2 Riolering | 2.242 | -2.957 | 0 | 0 | -715 | 2.128 | -2.935 | 0 | 0 | -807 | |
7.3 Afval | |||||||||||
Duurzaamheid | 3.179 | -4.011 | 0 | 0 | -832 | 3.322 | -4.208 | 0 | 0 | -885 | |
Totaal 7.3 Afval | 3.179 | -4.011 | 0 | 0 | -832 | 3.322 | -4.208 | 0 | 0 | -885 | |
7.4 Milieubeheer | |||||||||||
Beheer bestaande openbare ruimte | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Duurzaamheid | 1.469 | -38 | 0 | 0 | 1.431 | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 1.492 | |
Totaal 7.4 Milieubeheer | 1.475 | -38 | 0 | 0 | 1.437 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | |||||||||||
Burgerzaken | 447 | -246 | 0 | 0 | 201 | 335 | -300 | 0 | 0 | 35 | |
Totaal 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 447 | -246 | 0 | 0 | 201 | 335 | -300 | 0 | 0 | 35 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | |||||||||||
Ontwikkeling openbare ruimte | 1.712 | -212 | 0 | 0 | 1.500 | 1.510 | -8 | 0 | 0 | 1.501 | |
Totaal 8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.712 | -212 | 0 | 0 | 1.500 | 1.510 | -8 | 0 | 0 | 1.501 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | |||||||||||
Economische zaken en grondzaken | 11.748 | -10.916 | 0 | 0 | 832 | 5.415 | -5.321 | 0 | 0 | 95 | |
Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 11.748 | -10.916 | 0 | 0 | 832 | 5.415 | -5.321 | 0 | 0 | 95 | |
8.3 Wonen en bouwen | |||||||||||
Ontwikkeling openbare ruimte | 741 | -1.783 | 0 | 0 | -1.042 | 711 | -873 | 0 | 0 | -162 | |
Economische zaken en grondzaken | 562 | -1.537 | 0 | 0 | -975 | 154 | -155 | 0 | 0 | -1 | |
Totaal 8.3 Wonen en bouwen | 1.303 | -3.320 | 0 | 0 | -2.017 | 865 | -1.029 | 0 | 0 | -163 | |
Gerealiseerd resultaat | 133.738 | -148.833 | -1.420 | 615 | -15.900 | 114.263 | -115.300 | -230 | 1.267 | 0 |