In onderstaand overzicht zijn afwijkingen groter dan € 50.000 weergegeven. De verschillen onder de € 50.000 zijn gesaldeerd opgenomen. De toelichting hierop is te vinden in de diverse beleidsprogramma’s.
| Verschillen rekening en begroting op hoofdlijnen 2022 | ||||||
| Bedragen x € 1.000 | ||||||
| Omschrijving | Bedrag | |||||
| Saldo baten en lasten conform begroting 2022 | 1.439 | |||||
| Afwijkingen per programma: | ||||||
| Programma 1 Bestuur | ||||||
| Taskforce corona | 62 | |||||
| Programma 3 Sociaal Domein | ||||||
| Vervoer stadsbus | 90 | |||||
| Inburgering | 59 | |||||
| Opvang vluchtelingen Oekraïne | 3.061 | |||||
| Verbetering dienstverlening (POK) | 306 | |||||
| Inkomensregelingen PW, IOAW/IOAZ, Loonkostensubsidie | 504 | |||||
| Inkomsten BUIG | -81 | |||||
| Armoederegelingen | 86 | |||||
| Energietoeslag | 447 | |||||
| Re-integratietrajecten | 106 | |||||
| Leer Werk Centrum | 143 | |||||
| Woonvoorzieningen | 108 | |||||
| Begeleiding/dagbesteding | 90 | |||||
| Huishoudelijke hulp | 186 | |||||
| Schuldhulpverlening | 78 | |||||
| PGB Wmo | 127 | |||||
| Jeugdhulp | -1.500 | |||||
| PGB Jeugdhulp | 136 | |||||
| Beschermd Wonen | 778 | |||||
| Programma 4 Onderwijs | ||||||
| Verkoop voormalig schoolgebouw | 225 | |||||
| Programma 6 Kunst, Cultuur, Recreatie en Toerisme | ||||||
| Subsidieafspraken beheer De Plataan | 59 | |||||
| Exploitatie Ogterop | -97 | |||||
| Programma 7 Sport en bewegen | ||||||
| Energielasten sportaccomodaties | 147 | |||||
| Gebruikersvergoedingen sportaccomodaties | -72 | |||||
| Programma 8 Ontwikkeling openbare ruimte | ||||||
| Exploitatiebijdragen ontwikkelingen openbare ruimte | 168 | |||||
| Ontwikkeling Noordpoort | -200 | |||||
| Uitloop wijkuitvoeringsplan Oosterboer | 56 | |||||
| Leges omgevingsvergunningen en artistiek/esthetisch bouwen | 896 | |||||
| Programma 9 Beheer bestaande openbare ruimte | ||||||
| Onderhoud openbare verlichting | 87 | |||||
| Beheer, onderhoud en mutatie voorziening riolering (per saldo) | -93 | |||||
| Lagere opbrengst parkeergelden | -156 | |||||
| Programma 10 Economie en grondzaken | ||||||
| Regiodeel Port of Zwolle | 68 | |||||
| Realisatie binnenstadsplan | 1.248 | |||||
| Lasten vastgoed | -79 | |||||
| Verhuur multifunctionele accommodaties | 149 | |||||
| Mutatie winstneming en voorziening grondexploitaties | -270 | |||||
| Vastgoedverkopen | 308 | |||||
| Programma 11 Duurzaamheid | ||||||
| Afvalinzameling inclusief mutatie voorziening afvalstoffenheffing (per saldo) | -54 | |||||
| Bijdrage RUD | 70 | |||||
| Programma 12 Burgerzaken | ||||||
| Minder opbrengst grafrechten | -57 | |||||
| Meer opbrengst gemeentelijke leges (o.a. reisdocumenten, rijbewijzen) | 114 | |||||
| Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | ||||||
| Afrekening belastingdienst BTW | -61 | |||||
| Dividend Wadinko | 86 | |||||
| Onroerende zaakbelastingen | 91 | |||||
| Opbrengst aanmaningen en dwangbevelen | 72 | |||||
| Hogere uitkering gemeentefonds | 5.866 | |||||
| Stelpost corona (kosten in andere programma's) | 250 | |||||
| Mutatie reserves | -265 | |||||
| Overhead | ||||||
| Hogere uitgaven huisvesting (energie, onderhoud, schoonmaak) | -95 | |||||
| Wet open Overheid | 59 | |||||
| Overige afwijkingen | ||||||
| Personeelslasten (programma-overstijgend) | 1.027 | |||||
| Diverse afwijkingen < € 50.000 | 128 | |||||
| Saldo afwijkingen | 14.461 | |||||
| Saldo gerealiseerd resultaat 2022 | 15.900 | |||||