In onderstaand overzicht zijn afwijkingen groter dan € 50.000 weergegeven. De verschillen onder de € 50.000 zijn gesaldeerd opgenomen. De toelichting hierop is te vinden in de diverse beleidsprogramma’s.
Verschillen rekening en begroting op hoofdlijnen 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Omschrijving | Bedrag | |||||
Saldo baten en lasten conform begroting 2022 | 1.439 | |||||
Afwijkingen per programma: | ||||||
Programma 1 Bestuur | ||||||
Taskforce corona | 62 | |||||
Programma 3 Sociaal Domein | ||||||
Vervoer stadsbus | 90 | |||||
Inburgering | 59 | |||||
Opvang vluchtelingen Oekraïne | 3.061 | |||||
Verbetering dienstverlening (POK) | 306 | |||||
Inkomensregelingen PW, IOAW/IOAZ, Loonkostensubsidie | 504 | |||||
Inkomsten BUIG | -81 | |||||
Armoederegelingen | 86 | |||||
Energietoeslag | 447 | |||||
Re-integratietrajecten | 106 | |||||
Leer Werk Centrum | 143 | |||||
Woonvoorzieningen | 108 | |||||
Begeleiding/dagbesteding | 90 | |||||
Huishoudelijke hulp | 186 | |||||
Schuldhulpverlening | 78 | |||||
PGB Wmo | 127 | |||||
Jeugdhulp | -1.500 | |||||
PGB Jeugdhulp | 136 | |||||
Beschermd Wonen | 778 | |||||
Programma 4 Onderwijs | ||||||
Verkoop voormalig schoolgebouw | 225 | |||||
Programma 6 Kunst, Cultuur, Recreatie en Toerisme | ||||||
Subsidieafspraken beheer De Plataan | 59 | |||||
Exploitatie Ogterop | -97 | |||||
Programma 7 Sport en bewegen | ||||||
Energielasten sportaccomodaties | 147 | |||||
Gebruikersvergoedingen sportaccomodaties | -72 | |||||
Programma 8 Ontwikkeling openbare ruimte | ||||||
Exploitatiebijdragen ontwikkelingen openbare ruimte | 168 | |||||
Ontwikkeling Noordpoort | -200 | |||||
Uitloop wijkuitvoeringsplan Oosterboer | 56 | |||||
Leges omgevingsvergunningen en artistiek/esthetisch bouwen | 896 | |||||
Programma 9 Beheer bestaande openbare ruimte | ||||||
Onderhoud openbare verlichting | 87 | |||||
Beheer, onderhoud en mutatie voorziening riolering (per saldo) | -93 | |||||
Lagere opbrengst parkeergelden | -156 | |||||
Programma 10 Economie en grondzaken | ||||||
Regiodeel Port of Zwolle | 68 | |||||
Realisatie binnenstadsplan | 1.248 | |||||
Lasten vastgoed | -79 | |||||
Verhuur multifunctionele accommodaties | 149 | |||||
Mutatie winstneming en voorziening grondexploitaties | -270 | |||||
Vastgoedverkopen | 308 | |||||
Programma 11 Duurzaamheid | ||||||
Afvalinzameling inclusief mutatie voorziening afvalstoffenheffing (per saldo) | -54 | |||||
Bijdrage RUD | 70 | |||||
Programma 12 Burgerzaken | ||||||
Minder opbrengst grafrechten | -57 | |||||
Meer opbrengst gemeentelijke leges (o.a. reisdocumenten, rijbewijzen) | 114 | |||||
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | ||||||
Afrekening belastingdienst BTW | -61 | |||||
Dividend Wadinko | 86 | |||||
Onroerende zaakbelastingen | 91 | |||||
Opbrengst aanmaningen en dwangbevelen | 72 | |||||
Hogere uitkering gemeentefonds | 5.866 | |||||
Stelpost corona (kosten in andere programma's) | 250 | |||||
Mutatie reserves | -265 | |||||
Overhead | ||||||
Hogere uitgaven huisvesting (energie, onderhoud, schoonmaak) | -95 | |||||
Wet open Overheid | 59 | |||||
Overige afwijkingen | ||||||
Personeelslasten (programma-overstijgend) | 1.027 | |||||
Diverse afwijkingen < € 50.000 | 128 | |||||
Saldo afwijkingen | 14.461 | |||||
Saldo gerealiseerd resultaat 2022 | 15.900 | |||||